Bevillingsudløb og status for budget 2017
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
-
at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvilke af de bevillinger, der udløber ultimo 2016, som skal henvises til forhandlingerne om budget 2017, jf. bilag 1.
Problemstilling
Ultimo 2016 udløber midlertidige bevillinger for i alt 40,9 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område, jf. bilag 1. Mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 23. juni 2016 er sidste mulighed for, at udvalget formelt kan henvise forslag til forhandlingerne om budget 2017.
Løsning
Bevillinger, der udløber, fremgår af bilag 1. Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at henvise bevillinger, der udløber til forhandlingerne om budget 2017.
De forslag, som Borgerrepræsentationen og Kultur- og Fritidsudvalget allerede har henvist til forhandlingerne om budget 2017, fremgår af bilag 2. Desuden fremgår, hvilke forslag som Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer at forelægge udvalget i juni 2016 med henblik på henvisning til forhandlinger om budget 2017.
Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder budgetnotater for de forslag, som udvalget henviser til forhandlingerne om budget 2017. Udvalget kan tilgå budgetnotaterne på budgethjemmesiden forud for udvalgets opfølgende budgetseminar den 11. august 2016.
Forslag om renovering
Kultur- og Fritidsforvaltningen har over for Københavns Ejendomme tilkendegivet en prioritering af de renoveringsforslag på kultur- og idrætsområdet, der fremgår af bilag 3. Forslagene afspejler forvaltningens prioritering af, hvor behovet er størst på henholdsvis kultur- og idrætsområdet. Forslagene vil indgå i forvaltningens præsentation af ’need to’ over for Økonomiudvalget i august 2016.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgende budgetseminar afholdes den 11. august 2016. Forvaltningen udsender dagsorden og materiale forud for budgetseminaret. Seminarets program vil tage udgangspunkt i status på de økonomiske rammer for 2017 efter økonomiaftalens indgåelse i juni, samt i drøftelse af udvalgets prioritering af forslag til forhandlingerne om budget 2017.
De politiske forhandlinger om budget 2017 forventes at foregå i perioden fra den 1. september til den 19. september 2016.
Carsten Haurum
/Susanne Hovgaard Heunicke
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 2. juni 2016:
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at samtlige bevillinger, som udløber 2016 og hvor en ny bevilling er relevant, skal henvises til forhandlingerne om budget 2017.
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede bilag 3 om forslag til renovering af kultur- og idrætsfaciliteter; Kultur- og Fritidsforvaltningen vender tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget herom.