B-sag: 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2013 og godkendelse af eksterne tilskud

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter. Kultur- og Fritidsudvalget skal samtidig godkende modtagelse af bevilgede tilskud fra eksterne tilskudsgivere.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets 2013 budget i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på 7,9 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2013.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

    2.   at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de bevilgede eksterne tilskud jf. bilag 2.

De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevillingsmæssige ændringers nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2013 fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2013 (i mio. kr.)

Type ændring	Kultur og Fritid, drift	Københavns Ejendomme, drift	Kultur og Fritid, anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	Samlet Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger
Indenfor udvalg, Ikke varige	0,0	0,0	-4,2	4,2	0,0
Indenfor udvalg, flerårige	0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
Mellem udvalg, ikke varige	1,4	0,0	0,0	33,2	34,6
Mellem udvalg, flerårige	-17,7	-9,0	0,0	0,0	-26,7
I alt	-15,7	-9,6	-4,2	37,4	7,9

De væsentligste ændringer er:

• Inden for udvalg, ikke varige: Der overføres budget til Københavns Ejendomme til opførsel af kunstgræsbaner uden for Valby Idrætspark samt kunstgræsbane til hockey/fodbold i Valby Idrætspark
• Inden for udvalg, flerårige: Der overføres basisleje til Kulturhuset Bispebjerg Nordvest fra Københavns Ejendomme, bevilling til Københavns Ejendommes lejemål på Rådhuset flyttes fra Sekretariatet til Københavns Ejendomme og Københavns Ejendommes andel af en række effektiviseringer og besparelser fra budget 2013 flyttes til Københavns Ejendomme.
• Mellem udvalg, ikke varige: Driftsbudget til ny hal på Arsenaløen overføres til Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme modtager en række anlægsprojektet herunder Oehlenschlagersgades Skole, vejprojekt, ny daginstitution på Ved Glyptoteket og ombygning af Emdrupgård.
• Mellem udvalg, flerårige: Der flyttes budget i forbindelse med aftalen mellem Koncernservice og Kultur- og Fritidsforvaltningen om varetagelse af IT-opgaven og Københavns Ejendomme overfører basislejebudgetter til andre udvalg i forbindelse med ibrugtagning af nyanlæg.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af de eksterne tilskud er indregnet i bilag 1.

Tabel 2: De tre største eksterne tilskud (i 1.000 kr.)

Projektnavn	Kort beskrivelse af projektet	Beløb i alt	Tilskudsgiver	Tilskudsmodtager
FabSchool/ FabCreation	Biblioteket skal være ramme for undervisning og workshops i idegenerering, gamification og kreativitet. Projektet afsøger, hvordan biblioteket som uformelt læringsrum kan bruges til kreativ digital innovation.	1.373	Kulturstyrelsen	Kultur Valby
KulturBoost	Indsatsen har til formål at opstarte faste kulturtilbud for børn og unge i udsatte byområder.	1.020	Bikubenfonden	Planlægning
Kærlighedens genstande og gerninger - Kierkegaard	Tilskud til indsamling af genstande til brug for Kierkegaard udstilling.	450	Kulturministeriet	Københavns Museum

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer i 2013, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalget den 21. maj 2013.

Carsten Haurum


                                                            /  Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 2. maj 2013:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.