Årsregnskab 2005 for drift og tilskud til idrætsfaciliteter

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 2. marts 2006

 

Fraværende

 

 

 

18.      Årsregnskab 2005 for drift og tilskud til idrætsfaciliteter

(KFU  99/2006)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager denne indstilling om årsregnskab 2005 for idrætsfaciliteterne til efterretning.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 2. marts 2006

Udvalget tog indstillingen til efterretning.

 

 

RESUME

Årsregnskab 2005 for drift og tilskud til idrætsfaciliteterne viser et merforbrug på 8,3 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 3,6 mio. kr. på den ordinære drift og 4,7 mio. kr. som følge af merudgifter i forbindelse med kommunaliseringen af KI.

Det ordinære årsregnskab er 13 mio. kr. bedre end det skøn, som forvaltningen forelagde for Kultur- og Fritidsudvalget i september 2005. Kultur- og Fritidsforvaltningen var på daværende tidspunkt i tvivl om KIs merforbrug i 2004 på 8 mio. kr. havde afledte likviditetsmæssig virkning i 2005. Det kan nu konstateres, at merforbruget i 2004 ikke har afledte konsekvenser på driftsresultatet i 2005. I forhold til vurderingen i september 2005 er der et mindreforbrug på 4 mio. kr. som følge af effektiviseringer af administration og driftsbesparelser afledt af kommunaliseringen.

I sagsbeskrivelsen fremgår uddybende forklaringer for årsregnskabet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager årsregnskabet til efterretning.