Bevillingsmæssige ændringer i budget 2006
Bevillingsmæssige ændringer i budget 2006
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 2. februar 2006
Fraværende
Sager til beslutning
10. Bevillingsmæssige ændringer i budget 2006
(KFU 49/2006)
INDSTILLING
Kultur og
Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,
at
Borgerrepræsentationen godkender teknisk omplacering af beløbene der fremgår af
bilag 1A,
at
Borgerrepræsentationen godkender teknisk omplacering af en bevilling på 0,015
mio. kr. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur og
Fritid konto 3.64.1 jfr. bilag 1A.
RESUME
Økonomiforvaltningen har den
4. januar 2006 indkaldt Kultur- og Fritidsudvalgets ønsker om bevillingsmæssige
ændringer af teknisk og ukompliceret karakter til budgettet for 2006. Sagen
forventes behandlet på Økonomiudvalgets møde den 7. marts 2006 og på
Borgerrepræsentationens møde den 23. marts 2006. Indstillingen medfører en forøgelse
af Kultur- og Fritidsudvalget budget 2006 med 0,015 mio. kr.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen har den
4. januar 2006 indkaldt Kultur- og Fritidsudvalgets ønsker om bevillingsmæssige
ændringer af teknisk og ukompliceret karakter til budgettet for 2006. Sagen
forventes behandlet på Økonomiudvalgets møde den 7. marts 2006 og på Borgerrepræsentationens
møde den 23. marts 2006.
En justering mellem
Ejendomsenheden og Ejendomsdrift medfører at der overflyttes 102,0 mio. kr. kr.
fra Ejendomsenheden til Ejendomsdrift.
Overflytning af en
rådhusbetjent fra Ejendomsdrift til Bibliotekerne medfører en flytning på 0,277
mio. kr. kr.
En teknisk korrektion
vedrørende Sofiegades Bad ( se KFU 330/04) medfører en indtægt på 0,220 mio.
kr. kr. hos Ejendomsenheden og en stigning i tilskuddet til Sofiegades Bad hos
Fritid & Idræt.
Etableringen af en bestillerenhed
i Kultur og Fritidsforvaltningen medfører en overførsel fra Ejendomsdrift på
0,457 mio. kr. Bestillerenheden
er oprettet som en selvstændig stabsfunktion.
Uddannelseslegatet til dygtige lærlinge over føres fra Økonomiforvaltningen til Kultur- og
Fritidsforvaltningen, Legatkontoret med 0,015 mio. kr.
Økonomi
Se under resume
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
Andre konsekvenser
Ingen
Høring
-
Bilag
1. Omplaceringer
/