B-sag: 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2012

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets 2012 budget i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på -18,2 mio.kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2012.

Udvalgene kan fire gange om året søge om bevillingsmæssige ændringer til budgettet. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer indenfor eller mellem udvalg. Dette er fjerde og sidste sag i forbindelse med budget 2012.

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2012, som anført i bilag 1.

De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevillingsmæssige ændringers nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2012 fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2012 i mio.kr.
Type ændring	Kultur og Fritid, drift	Københavns Ejendomme, drift	Kultur og Fritid, anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	Samlet Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger
Indenfor udvalg, Ikke varige	-1,1	1,1	-0,3	0,3	0,0
Indenfor udvalg, flerårige	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Mellem udvalg, ikke varige	-0,3	2,2	0,0	0,0	1,9
Mellem udvalg, flerårige	2,1	-22,7	0,0	0,4	-20,2
I alt	1,8	-20,4	-0,3	0,7	-18,2

De væsentligste ændringer indenfor kategorierne er:

• Indenfor udvalg, ikke varige: Der overføres budget til Københavns Ejendomme til udarbejdelse af Masterplan for kommunens biblioteker og kulturhuse. Herudover flyttes budget i forbindelse med genåbning af Sjællandsgade Bad samt anlægsbudget vedrørende forplads ved Valby Vandkulturhus.
• Indenfor udvalg, flerårige: Der overføres basisleje til Ørestad Bibliotek fra Københavns Ejendomme 
• Mellem udvalg, ikke varige: Økonomiforvaltningen kompenserer Københavns Ejendomme for nettodriftsudgifter i forbindelse med ejendommen Kraftsværksvej. Der flyttes også budget vedrørende skaterfaciliteter til Teknik og Miljøforvaltningen, som er ansvarlig for faciliteter i forbindelse med byrumsprojekter.
• Mellem udvalg, flerårige: Flere af kommunens bygninger er blevet genopmålt og har affødt en række ændringer i basishuslejebudgetterne for andre udvalg. Københavns Ejendomme overføres ligeledes basislejebudgetter til andre udvalg i forbindelse med ibrugtagning af nyanlæg. Herudover overføres budget fra Økonomiforvaltningen i forbindelse med endelig bodeling efter flytningen af KBS til ØKF. Der overføres også budget til drift og vedligeholdelse af Idrætshallen på Skolen på Islands Brygge til Kultur Islands Brygge.

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer i 2012, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalget den 4. december 2012.

Carsten Haurum


                                                                     /  Per Nikolaj Schrøder

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 1. november 2012:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsordenen).
Indstillingen blev godkendt.