Frigørelse af Ragnhildgade 1
Frigørelse af Ragnhildgade 1
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 1. november 2007
Afbud:
·
Karin Storgaard (andets offentligt hverv)
·
Frank Hedegaard (sygdom)
Sager til beslutning
15. Frigørelse af Ragnhildgade 1(KFU 481/2007)
Indstillingen indeholder en
INDSTILLING OG BESLUTNING
Teknik-
og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Teknik-
og Miljøud 1. at sagens forventede regnskabsresultat tages
til efterretning, 2.at der af anlægsbevillingen, der tidligere er
givet til formålet, flyttes 23,3 mio. kr. fra TMU's budget 2007 til 3.at bevillingen samtidig overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den
1. november 2007: Indstillingen
blev godkendt. |
PROBLEMSTILLING
BR har besluttet at frigøre
ejendommen Ragnhildgade 1 til boligformål, og har bevilget i alt 115 mio. kr.
til flytning af aktiviteterne herfra. (BR 283/06 og BR 287/07).
BR vedtog samtidig at Teknik- og
Miljøforvaltningen (
Med henblik på at sikre kontinuitet i økonomistyringen for
projektet "Frigørelsen af Ragnhildgade
Budgettet for projektet
"Frigørelsen af Ragnhildgade
Tidsplanen
for flytningen følges også, og Ragnhildgade 1 forventes dermed fortsat frigjort
i andet kvartal 2008. Status på flytning til de enkelte adresser fremgår af
bilag 2.
Bevillingen i sagen er
oprindelig givet til henholdsvis TMU,
ØKONOMI
Oversigt over
økonomi ved frigørelse af Ragnhildgade 1
Bevilling i alt: 115,0
mio. kr.
Forbrug pr. 1/9 2007: 19,1
mio. kr.
Forventet yderligere 2007: 17,9 mio. kr.
Forventet 2008: 72,3 mio. kr.
- Heraf reserveret til evt. ny vinterplads: 10,0 mio. kr.
Reserveret til evt. grundkøb: 5,0 mio. kr.
Udisponeret 0,7 mio. kr.
Forventet regnskab: 115,0 mio. kr.
(Se uddybning i bilag 1).
Af bevillingen, der
tidligere er givet til TMU (funktion 6.45.51.3), foreslås de tilbageværende
23,3 mio. kr. overført til
Økonomiske risikoforhold
For at sikre en
smidig gennemførelse tager budgettet for projektet"Frigørelse af
Ragnhildgade
Bevillingen
indeholder en pulje på godt 10 mio. kr., som er reserveret til oprensning af
forurening på Enghavevej 84 efter et nedlagt tankanlæg. Uddybende undersøgelser
har vist, at forureningen ikke er afgrænset til ejendommen Enghavevej 84.
Center for Miljø kræver supplerende undersøgelser på naboejendommen, Enghavevej
82, med henblik på yderligere oprensning. Disse undersøgelser gennemføres i
oktober, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere forbruget
på den afsatte pulje endeligt. Selve byggeriet på Enghavevej 84 er startet i
efteråret 2007, og forventes gennemført indenfor budgettet.
På Borgervænget 27 er detailprojekteringen af
vejpladsen i gang, og byggebudgettet forventes overholdt. I byggebudgettet
for Enghavevej 84 og Borgervænget 27 er der reserveret ca. 8 mio. kr. til
uforudseelige udgifter. I lyset af projektets stade på disse adresser
fastholdes reserven til uforudseelige udgifter, indtil byggeriet er afsluttet.
Vintertjenestens arealbehov i det nordlige distrikt indgår fortsat i
Teknik- og Miljø-forvaltningens overvejelser om Den Nye Driftstrategi, og
forventes afklaret primo 2008. Der er givet en betinget bevilling på 10 mio.
kr. til indretning af en ny vinterplads, og en eventuel udmøntning vil først
ske efter fornyet politisk behandling på baggrund af konkrete planer.
Tilsvarende er kapitalbevillingen på 5 mio. kr. til køb eller leje af et
eventuelt areal fortsat udisponeret, men kan bringes i anvendelse i denne
sammenhæng.
VIDERE PROCES
TMU og
Hvis udmøntningen af
Frigørelsen af Ragnhildgade 1 forventes gennemført pr. 1.
juli 2008. Efter flyttesagens afslutning udarbejder Teknik- og
Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen et detaljeret regnskab
til Borgerrepræsentationen over midler bevilget og forbrugt efter denne
indstilling samt indstilling BR 283/06 og BR 287/07.
Eventuelle uforbrugte midler i henhold til regnskabet tilbageføres til
Økonomiud
BILAG
1. Økonomisk opgørelse pr. 1/9-2007 for frigørelse af Ragnhildgade 1
2. Status på flytning til de enkelte adresser
/