Minikunstgræsbaner - status samt flytning af midler
Minikunstgræsbaner - status samt flytning af midler
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 1. november 2007
Afbud:
·
Karin Storgaard (andets offentligt hverv)
·
Frank Hedegaard (sygdom)
Sager til beslutning
10. Minikunstgræsbaner - status samt flytning af midler(KFU 482/2007)
Borgerrepræsentationen (BR) skal træffe beslutning om
overførsel af driftsmidler til anlægsmidler samt overførsel af midler fra
Kultur- og Fritidsud
INDSTILLING OG Beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og
Fritidsud 1.
at 2 mio.
kr. overføres fra projekt vedr. minikunstgræsbaner, fra Kultur- og Fritidsud 2. at projektet for minikunstgræsbaner indstilles, indtil der kan skaffes finansiering hertil, dog således at de resterende midler anvendes til en minikunstgræsbane i Bannana Park, og at banen på Ydre Nørrebro anlægges af Teknik- og Miljøforvaltningen (jf. nedenstående punkt 6). Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen
indstiller, at Kultur- og Fritidsud 3.
at de resterende anlægsmidler på 1,5 mio. kr.
overføres fra Kultur- og Fritidsud Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og
Miljøud 4.
at der
gives en anlægsbevilling udformet som en udgiftsbevilling og en
indtægtsbevilling på 200.000 kr. til Teknik- og Miljøud 5.
at
driftsmidlerne på 514.000 kr. (p/l 2007) under Teknik- og Miljøud 6. at udgifterne til projektering og anlæg af banen, oprindeligt tænkt placeret ved Bispeengbuen, afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens budgetramme 7. at Teknik- og Miljøforvaltningen efterfølgende på baggrund af de faktiske driftsudgifter reducerer den givne driftsbevilling som konsekvens af nærværende indstilling.< /p> Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 1. november 2007: Dagsordenens
punkt 10 (Minikunstgræsbaner – (Mini)kunstgræsbaner etableres i overensstemmelse med følgende prioritering: 1. Bannana Park 2. Kulbanevej 3. Enghavevej 4. Stengade 5. Atrillerivej 6. Vanløse 7. Grøndalsvænge Minikunstgræsbanen Bannana Park er finansieret. Kunstgræsbanen
og klubhuspavillonen på Kulbanevej finansieres ved, at der overføres 1 mio.
kr. fra projekt vedr. minikunstgræsbaner (Kultur- og Fritidsudvalget bevilling
til minikunstgræsbaner, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions,
idrætsanlæg og svømmehaller)). 1 mio. kr. tages fra de merindtægter fra
afgifter og gebyrer, der fremgår af 2. at-punkt i indstillingen om 3.
regnskabsprognose ( Af
indstillingen til |
Problemstilling
Den 9. februar 2006 gav Borgerrepræsentationen (BR) en
anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til
Opgaven med projektering, udførelse og drift af banerne blev placeret hos den tidligere Bygge- og Teknikforvaltning (BTF). BTF fik derfor en tillægsbevilling til budget 2006 på 228.000 kr. samt et rammeløft på 514.000 kr. årligt til at dække driftsudgifterne.
Da projekteringen af banerne har taget længere tid end beregnet, så banerne endnu ikke er etablerede, er driftsmidlerne i 2007 ubenyttede.
I løbet af sommeren 2007 har 4 baner ved Artillerivej, Vanløse Skole, Enghave Station og Nannasgade været udbudt i licitation. De 2 sidste baner (Stengade og Bispeengbuen) er endnu ikke projekteret, da der har været forhold på lokaliteterne, der krævede afklaring - herunder koordinering med andre projekter.
De i licitationen indkomne tilbud lå langt over budgettet. Dette skyldes primært, at projektet er mere teknisk kompliceret end først antaget, samt den markante stigning i priserne på anlægsmarkedet i projekteringsperioden. Sekundært, at banernes placering og indpasning i byrummet kræver en holdbarhed og kvalitet, som ikke har været tilstrækkeligt indarbejdet i de første overslag.
På den baggrund har forvaltningerne
Løsning
Da projektet har været længe undervejs, banen skal anvendes af en etableret forening (FC Rikken), og fordi der er synergi mellem at etablere en kunstgræsbane og på samme tid opgradere FC Rikkens klubhusfaciliteter, så indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) til, at der overføres 2 mio. kr. til dette projekt fra projektet vedr. minikunstgræsbaner.
Konsekvensen vil være, at der kun er råd til at etablere én minikunstgræsbane inden for den tilbageværende anlægsramme (se også under anlægsøkonomi).
Prioritering af banerne
KFF har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen (
1. Bananna Park: Den ligger i et idrætssvagt område, og den
er økonomisk billigere end for eksempel Artillerivej. Herudover er der i det netop vedtagne budget for 2008 afsat
midler til Parken og heri er indregnet, at kunstgræsbanen finansieres uden for
projektet.
2. Bispeengbuen: Projektering af banen har afventet de
politiske drøftelser om Grøndalsvænge genbrugsstation. TMU har ønsket, at der
findes en anden placering til banen, inden opførelsen af genbrugsstationen kan
godkendes.
Forvaltningerne vil søge DBU og Lokale- og Anlægsfonden om medfinansiering af denne bane.
De andre baner - Enghave St., Artillerivej, Vanløse Skole og Stengade – kan indtil videre ikke re aliseres.
Anlægsøkonomi
Den specifikke projektøkonomi er nærmere beskrevet i BR's beslutning fra den 9. februar 2006 (BR 35/06).
Anlægsbevillingen på 4,9 mio. kr. er givet under
forudsætning af, at Lokale- og Anlægsfonden og DBU hver især yder tilskud på
0,1 mio. kr. pr. bane, og at Studenter Settlementets Boldklub (SSB) yder et
tilskud på 0,2 mio. kr. til banen ved Enghave Station – 1,4 mio. kr. i alt. De
resterende 3,5 mio. kr. er afsat på
Hvis der afsættes 2 mio. kr. til Kulbanevej, er der 1,5
mio. kr. tilbage af den oprindelige anlægsbevilling.
Der er således 1 mio. kr. tilbage samt 514.000 kr. fra ubenyttede driftsmidler, som indstilles overført til anlæg. Hvis DBU og Lokale- og Anlægsfonden støtter banen som planlagt, ser regnestykket således ud:
Anlægsmidler 1.000.000,-
Driftsmidler 514.000,-
DBU (1 bane) 100.000,-
LoA (1
bane) 100.000,-
I
alt
1.714.000 kr.
I forhold til tilskuddene fra DBU og Lokale- og Anlægsfonden (LoA), lægges der vægt på, at de etablerede baner har bander, der muliggør reelt fodboldspil med udnyttelse af tilbageslagseffekten. DBU og LoA fastholder derfor, at nye baner skal være forsynet med bander for at opnå tilskud.
Økonomi
KFF indstiller, at i alt 2 mio. kr. overføres fra
Således samles ansvaret for anlæg af minikunstgræsbanerne i TMU.
Derudover indstiller
Videre proces
Efter godkendelse i BR, vil
Bilag
Ingen.