Budgetforslag 2005 - budgetproces (materialet omdelt den 18.03.04)

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 1. april 2004

 

 

10.      Budgetforslag 2005 - budgetproces (materialet omdelt den 18.03.04)

(KFU 107/2004)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter det vedlagte materiale om forslag til budget 2005.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet de n 1. april 2004

Sagen blev drøftet.

 

 

RESUME

I Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling om budget 2005 (KFU /2004), der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget den 29. januar 2004, udgjorde udvalgets budgetramme for 2005 717,178 mio. kr. Dette betyder, at budgettet i 2005 er 29,574 mio. kr. mindre end i budget 2004. Denne reduktion er primært fremkommet ved, at der i 2005 ikke indgår anlægsmidler i udvalgets budget. Desuden har Økonomiudvalget besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget skal indhente besparelser for 10,769 mio. kr.

På baggrund af de økonomiske rammer og Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet en budgetmappe (vedlagt som bilag), som indeholder:

1.          Forslag til besparelser og finansiering af tidligere beslutninger

2.          Forslag til budgetønsker

3.          Tekstbemærkninger – servicedel

4.          Tekstbemærkninger - bevillingsdel

5.          Takster

6.          Personaleoversigt

7.          Oversigt over budgetoverslagsårene

8.          Nærdemokrati i kommunen, bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende servicetilbud

9.          Rammekorrektioner

10.        Indstillinger og beslutninger

11.        Øvrige

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ovennævnte materiale på budgetseminaret den 1./2. april 2004.