Mødedato: 01.03.2007, kl. 16:00

Vedligeholdelsesplan - prioritering af grundbudget 2007 - høring

Vedligeholdelsesplan - prioritering af grundbudget 2007 - høring

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 1. marts 2007

 

Fraværende

 

 

 

18.      Vedligeholdelsesplan - prioritering af grundbudget 2007 - høring

(KFU 129/2007)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Københavns Ejendomme har sendt "Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2007" i høring i alle fagudvalg, herunder Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender denne indstilling som udvalgets høringssvar til "Vedligeholdelsesplan - prioritering af grundbudget 2007".

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 1. marts 2007:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen. 

 

Problemstilling

Københavns Ejendomme har sendt "Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2007" i høring i alle fagudvalg. Høringsfristen er den 9. marts 2007.

Vedligeholdelsesplanen tager udgangspunkt i, at Borgerrepræsentationen i forbindelse med budget 2007 har afsat 208,4 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Dette grundbudget er overordnet fordelt med 59 mio. kr. til daglige opgaver og 149,4 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse.

Vedligeholdelsesplanen vedrører ikke folkeskoler og idrætsanlæg; for disse ejendomme er der udarbejdet særlige vedligeholdelsesplaner. Dog er folkeskoleområdet prioriteret med 40,4 mio. kr. i nærværende vedligeholdelsesplan, hvilket skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med budget 2007 er afsat særskilte genopretningsmidler til folkeskoleområdet i årene 2007-2009.

 

Løsning

De daglige opgaver (59 mio. kr.) omfatter bl.a. vedligeholdelsesarbejde, der udføres for at afhjælpe akut skade eller svigt samt uforudsete opgaver.

For så vidt angår planlagt vedligeholdelse (149,4 mio. kr.) er der afsat i alt 29,2 mio. kr. til driftspartnerskaberne (Østerbro, Vanløse og Brønshøj/Husum). Endvidere er der afsat godt 40 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse på folkeskolerne.

Herudover er der under planlagt vedligeholdelse afsat knap 70 mio. kr. til "Øvrige opgaver", der er specificeret i bilag 1. Særligt for så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalgets område kan af større øvrige opgaver nævnes, at der er afsat i alt ca. 7,7 mio. kr. til genoprettende vedligeholdelse af bygninger i Den Hvide Kødby. Herudover skal fremhæves, at der i vedligeholdelsesplanen indgår et beløb på 3,7 mio. kr. til renovering af facader på Thorvaldsens Museum. Endelig bemærkes, at der er afsat knap 1,2 mio. kr. til opgaver i forbindelse med Rådhuset (maling af vinduer og udskiftning af el-tavler).

Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Københavns Ejendomme og de enkelte fagforvaltninger, herunder den øvrige del af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen kan derfor anbefale den foreslåede fordeling af vedligeholdelsesmidlerne på Kultur- og Fritidsforvaltningens område.

 

Økonomi

-

Videre proces

Når høringssvarene fra fagudvalgene foreligger, udarbejder Kultur- og Fritidsforvaltningen en samlet indstilling for vedligeholdelsesplanen. Denne indstilling skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Det er hensigten, at Borgerrepræsentationen den 10. maj 2007 kan tage stilling til vedligeholdelsesplanen.

-

Bilag

1. Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2007

        

 

Carsten Haurum

/Olga Brüniche-Olsen

 


 

Til top