Vedligeholdelsesplan - prioritering af grundbudget 2007 - høring
Vedligeholdelsesplan - prioritering af grundbudget 2007 - høring
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 1. marts 2007
Fraværende
Sager til beslutning
18. Vedligeholdelsesplan - prioritering af grundbudget 2007 - høring
(KFU 129/2007)
Københavns Ejendomme
har sendt "Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2007" i høring i
alle fagudvalg, herunder Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning
|
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, |
Problemstilling
Vedligeholdelsesplanen tager udgangspunkt i, at
Borgerrepræsentationen i forbindelse med budget 2007 har afsat 208,4 mio. kr.
til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Dette grundbudget er overordnet
fordelt med 59 mio. kr. til daglige opgaver og 149,4 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse.
Vedligeholdelsesplanen vedrører ikke folkeskoler og
idrætsanlæg; for disse ejendomme er der udarbejdet særlige
vedligeholdelsesplaner. Dog er folkeskoleområdet prioriteret med 40,4 mio. kr.
i nærværende vedligeholdelsesplan, hvilket skal ses i sammenhæng med, at der i
forbindelse med budget 2007 er afsat særskilte genopretningsmidler til
folkeskoleområdet i årene 2007-2009.
Løsning
De daglige opgaver (59 mio. kr.) omfatter bl.a.
vedligeholdelsesar
bejde, der udføres for at afhjælpe akut skade eller svigt
samt uforudsete opgaver.
For så vidt angår planlagt vedligeholdelse (149,4 mio. kr.)
er der afsat i alt 29,2 mio. kr. til driftspartnerskaberne (Østerbro, Vanløse
og Brønshøj/Husum). Endvidere er der afsat godt 40 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse
på folkeskolerne.
Herudover er der under planlagt vedligeholdelse afsat knap
70 mio. kr. til "Øvrige opgaver", der er specificeret i bilag 1. Særligt for så
vidt angår Kultur- og Fritidsudvalgets område kan af større øvrige opgaver
nævnes, at der er afsat i alt ca. 7,7 mio. kr. til genoprettende
vedligeholdelse af bygninger i Den Hvide Kødby. Herudover skal fremhæves, at
der i vedligeholdelsesplanen indgår et beløb på 3,7 mio. kr. til renovering af
facader på Thorvaldsens Museum. Endelig bemærkes, at der er afsat knap 1,2 mio.
kr. til opgaver i forbindelse med Rådhuset (maling af vinduer og udskiftning af
el-tavler).
Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde
mellem Københavns Ejendomme og de enkelte fagforvaltninger, herunder den øvrige
del af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen kan
derfor anbefale den foreslåede fordeling af vedligeholdelsesmidlerne på Kultur-
og Fritidsforvaltningens område.
Økonomi
-
Videre proces
Når høringssvarene fra fagudvalgene foreligger, udarbejder
Kultur- og Fritidsforvaltningen en samlet indstilling for
vedligeholdelsesplanen. Denne indstilling skal forelægges Kultur- og
Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Det er hensigten,
at Borgerrepræsentationen den 10. maj 2007 kan tage stilling til
vedligeholdelsesplanen.
-
Bilag
1. Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2007
/