Status på puljemidlerne

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om status på Kgs. Enghavepuljen til efterretning

2. at lokaludvalget tager orienteringen om julepuljen til efterretning

3. at lokaludvalget tager orientering om status på egne projekter til efterretning.

Problemstilling

Kgs. Enghavepuljen:

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 1.257.300 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2022. Formålet med puljemidlerne er i følge regulativ for lokaludvalg, § 1, stk. 2, uddeling af midler til  "aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner".

Lokaludvalget har afsat 40.000 kr. til Julepuljen og 188.500 kr. til lokaludvalgets egne projekter. Der er derfor 1.028.800 kr. til eksterne aktiviteter i Kgs. Enghavepuljen.
Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 1.001.255 kr. af puljemidlerne i Kgs. Enghavepuljen, fordelt på 51 eksterne projekter Der er således 27.575 kr.  (1.028.800 – 1.001.255) til rest, som ikke er disponeret i 2022.

Der er ikke modtaget ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2022 til behandling på dette møde.

Der er modtaget 1 ansøgning til Kgs. Enghavepuljen 2023 til behandling på dette møde.

Julepuljen:

Som nævnt ovenfor har lokaludvalget afsat 40.000 kr. til Julepuljen. Julepuljen er beregnet til at støtte julerelaterede aktiviteter i Sydhavnen.

Der er modtaget 5 ansøgninger til Julepuljen. 

Der er søgt for 68.000 kr. Der er indstillet 50.000 kr. Der skal derfor overføres midler fra andre grupper for at dække underskud på 10.000 kr., hvis alle indstillinger følges. Hvis lokaludvalget vil imødekomme alle ansøgninger, skal der overføres. 28.000 kr. Som det fremgår ovenfor, er der 27.500 kr. til rest i Kgs. Enghavepuljen.

Lokaludvalgets egne projekter:

Høstpicnic: Alle midler brugt

Facebookboost: Der er brugt 3.000 kr. Der skal bruges midler til boost af julearrangement/Sydhavnsprisen

Grej til Naturskolen + aktiviteter: Der er i alt afsat 20.000 kr. Der forventes brugt ca. 7.000 kr. + evt. midler til projekt til grafittikunst

Borgerinddragelse 30.000 + 17.000 kr. forventes kun brugt i begrænset omfang

Sydhavnsprisen: Alle midler forventes brugt

Toiletter - midlerne er brugt 

Julearrangement: Der er pt. budgetteret med ca. 47.000 kr. - næsten alle midler forventes brugt

Vedligeholdelse af ladcykler: Ukendt, men normalt bruges de fleste af de afsatte midler.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Økonomi

Der er 27.575 kr. til rest i Kgs. Enghavepuljen

Der er anslået ca. 60.000 kr. i frie midler i det budgetterede beløb til egne projekter.

Hertil skal lægges tilbageløb fra bevilgede puljeansøgninger for resten af 2022. Dette kan ikke beregnes

Der er søgt for 28.000 kr. mere, end der er afsat i julepuljen. Der er indstillet for 10.000 kr. mere, end der er afsat i julepuljen.