Proces for Budget 2024 og lokaludvalgets ønsker til budgettet

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om budgetprocessen til efterretning

2. at lokaludvalget på baggrund af indstillinger fra fagudvalgene drøfter og beslutter, hvilke budgetønsker lokaludvalget skal indsende til politikerne i de relevante fagudvalg og de øvrige medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Problemstilling

Høringsparterne, herunder Lokaludvalg, har som i de forrige år mulighed for at fremsætte budgetønsker og bemærkninger til Budgetforslag 2024. Ligesom sidste år er der mulighed for at afgive høringssvar af to omgange. I juni og august. Formålet er, at BRs medlemmer tidligt i processen kan modtage høringsparternes ønsker og bemærkninger til årets budgetforslag.

BRs medlemmer vil i begge høringsrunder modtage høringssvarene på mail, og alle høringssvarene vil blive lagt op på budgetnotatsitet til budgetforhandlingerne. På baggrund af erfaringer fra sidste års høringsrunder (til budget 2023) indskærpes det i år, at der kun skal fremsendes høringssvar i runde 2 i august, såfremt der er ændringer eller tilføjelser til høringssvarene i runde 1.

Mere information om hvordan budgetterne vedtages i Københavns Kommune kan findes ved at tilgå følgende link: https://www.kk.dk/politik/budget-og-regnskab/saadan-vedtages-budgetterne

Indkaldelsescirkulæret til budget 2024

Budgetproces 2024 er blevet igangsat med ØUs behandling af budgetindstillingen indkaldelsescirkulæret for budget 2024. Nogle af hovedelementerne i indstillingen er følgende:

• Fastsættelse af udvalgenes budgetrammer
• Fastsættelse af årets effektiviseringsmåltal for kommunen og fordelt på udvalgene
• Fastsættelse af styringen af bruttoanlægsudgifterne
• Retningslinjer og tidsplaner for udarbejdelsen af budgettet
• Afsættelse af centrale puljer i budgetlægningen

Indstillingen og bilag kan tilgås her:

Indkaldelsescirkulæret for budget 2024 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Følgende bilag kan være relevante for høringsparterne:

• Bilag 8 bevillingsudløb
  • Bevillingsudløb er aktiviteter/ydelser, som kun har været midlertidigt finansieret, og dermed vil ophører, hvis der ikke findes finansiering i årets budgetforhandlinger.
  •  
• Bilag 9 Sager henvist til kommende politiske forhandlinger
  • Sager henvist til kommende politiske forhandlinger er en oversigt med anlægsprojekter, der er blevet planlagt, og der skal findes midler til at gennemføre, og hensigtserklæringer, der skal drøftes politisk. Hensigtserklæringer kan f.eks. være igangsættelse af analyser eller udskudt beslutning om finansiering af projekt til senere forhandlinger.
  •  
• Bilag 10 Tidsplan for budgetproces 2024

Proces for 1. høringsrunde i juni

I forbindelse med 1. høringsrunde i juni kan høringsparterne sende budgetønsker og bemærkninger til budget 2024.

Til 1. høringsrunde fremsender Økonomiforvaltningen link til budgetindstillingen ”juniindstillingen”, hvor følgende bilag kan være relevante for jer som høringsparter:

• Udvalgenes effektiviseringsforslag til budget 2024
• Opfølgning på tværgående investerings- og effektiviseringsforslag
• Oversigt over bevillingsudløb i budget 2024
• Oversigt over sager henvist til budget 2024

Proces for 2. høringsrunde i august

I forbindelse med 2. høringsrunde kan høringsparterne sende eventuelle yderligere budgetønsker og bemærkninger til budgettet. Såfremt høringsparten ikke har fremsendt høringssvar i 1. høringsrunde, kan der fremsendes et samlet høringssvar.

Til 2. høringsrunde fremsender Økonomiforvaltningen link til budgetindstillingen ”augustindstillingen” (budgetforslaget), hvor følgende bilag kan være relevante for høringsparterne:

• Københavns Kommunes budgetforslag 2024
• Udvalgenes effektiviseringsforslag til budget 2024
• Oversigt over bevillingsudløb i budget 2024
• Oversigt over sager henvist til budget 2024

Den 28. marts 2023 modtog Kgs. Enghave Lokaludvalg en henvendelse fra Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod. Som det fremgik af indstilling til Kgs. Enghave Lokaludvalg til mødet den 30. marts 2023, oplyser borgmesteren, at som noget nyt vil de på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2023 drøfte Lokaludvalgenes budgetønsker og udvælge, hvilke de vil henvise til forhandlingerne om Budget 2024. Hun og det øvrige Teknik- og Miljøudvalg opfordrer Lokaludvalgene til at prioritere de 2-3 budgetønsker, som er vigtigst for lokalområdet. De skal senest have Lokaludvalgenes ønsker i hænde den 8. maj 2023.

Som et andet nyt tiltag tilbyder de, at Lokaludvalgene kan sende deres foreløbige budgetønsker til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på at få forvaltningens faglige input. Lokaludvalgene kan forvente skriftligt svar fra forvaltningen inden for 10 hverdage. Eventuel faglige sparring med forvaltningen skal finde sted inden, Lokaludvalgene sender deres endelige budgetønsker den 8. maj 2023.

På marts-mødet i Kgs. Enghave Lokaludvalg pålagde lokaludvalget arbejdsgrupperne at beslutte, hvilke ønsker de gerne vil have med i brevene til de relevante fagudvalg og til de øvrige medlemmer af Borgerrepræsentationen. Ønskerne fremgår nedenfor.

Kulturudvalget ønsker et kommunalt bidrag til forundersøgelse af Huset 2450. Deres ansøgning om 300.000 kr. henvist til budget 2450. Der foreligger en støtteerklæring fra Kgs. Enghave Lokaludvalg af 4. december 2022 til projektet.

Bymiljøudvalget fastholder deres ønsker fra Overførselssagen, nemlig en trafikanalyse af Sydhavnsgade samt en stibro ved Sydhavnsgade/Sjællandsbroen.

Socialudvalget ønsker, at der afsættes midler til en planlægningsbevilling af et ungemiljø ved den kommende skole i Bådehavnsgadekvarteret. SU henviser til det høringssvar, lokaludvalget afgav om strukturen for de to nye skoler på hhv. Godsbaneterrænnet og i Bådehavnsgadekvarteret.

Sekretariatet har udarbejdet udkast til breve til henholdsvis Teknik- og Miljøforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Brevene er vedlagt. Såfremt indholdet godkendes vil Sekretariatet sammenfatte ønskerne i et brev til alle medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen om den kommende budgetproces til efterretning. Lokaludvalget beslutter, hvilke ønsker, der skal indsendes til de relevante fagudvalg og til øvrige medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Økonomi

Intet

Videre proces

Hvis vedlagte udkast til budgetbreve godkendes, sendes disse til de relevante fagudvalg. Indholdet sammenfattes i et brev til alle medlemmer af Borgerrepræsentationen. Dette brev skal godkendes af Forretningsudvalget inden afsendelse.