Status på Kgs. Enghavepuljen

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

På lokaludvalgets møde den 30. marts 2023 fremgik det af indstillingen til punktet "status på puljemidlerne", at lokaludvalget havde disponeret over 877.229 kr. af de midler, lokaludvalget havde afsat til Kgs. Enghavepuljen. Det var en fejl, som stammer fra Sekretariatets puljemiddelskema, der op til lokaludvalgets møde havde følgende ukorrekte oplysninger (skema 1):

Det korrekte skema, efter indtastning af de puljemidler, lokaludvalget bevilgede på mødet den 27. marts ser sådan ud (Skema 2):

Som det fremgår af skema nr. 2, er der væsentligt flere puljemidler til rest til disposition, selv efter, at de disponerede midler på marts-mødet er talt med, end det fremgik af skemaet, der var en del af indstillingen på marts-mødet.

Alle oplysninger i de grønne felter i skemaet hentes ind fra det regneark, hvor alle ansøgninger skrives ind. Sekretariatet har foretaget kontrolberegninger på samtlige ansøgninger, der har fået bevilget midler til aktiviteter i 2023, og oplysningerne i skema nr. 2 er korrekte. Sekretariatet ved ikke, hvordan de ukorrekte tal er kommet til at fremgå af skema nr. 1. men Sekretariatet vil fremover være omhyggelige med krydskontrol af de oplysninger, der fremgår af skemaet, der ellers indtil marts-mødet ikke har været behæftet med fejl. Sekretariatet beklager, at det fejlbehæftede skema blev lagt frem på marts-mødet.

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 1.296.100 kr. til selvstændig opgavevaretagelse i 2023. 

 Formålet med puljemidlerne er i følge regulativ for lokaludvalg, § 1, stk. 2, uddeling af midler til "aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner".

Lokaludvalget har afsat 40.000 kr. til Julepuljen og 158.500 kr. til lokaludvalgets egne projekter. Der er derfor 1.097.600 kr. til eksterne aktiviteter i Kgs. Enghavepuljen. 

Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 776.333 kr. af puljemidlerne i Kgs. Enghavepuljen, fordelt på 33 eksterne ansøgere. Der er derfor 321.267 kr. (1.097.600 – 776.333) til disposition i puljen. 

Der er modtaget 7 ansøgninger til behandling på dette møde. Der er søgt for 177.479 kr. Der er indstillet for 64.380 kr. Sekretariatet bemærker, at der mangler indstilling på en enkelt ansøgning, hvor der er søgt 25.000 kr. Kulturudvalget har via Sekretariatet bedt ansøger om uddybende oplysninger. Disse er endnu ikke modtaget.

Status på puljemidlerne, hvis alle kendte indstillinger bliver fulgt: 256.887 kr.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Økonomi

Der er 321.267 kr. til rådighed i Kgs. Enghavepuljen. Rest, hvis alle kendte indstillinger følges: 256.887 kr.