Regnskab for puljemidler 2014

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal behandle regnskabet for puljemidlerne i 2014.

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. At lokaludvalget godkender regnskabet for puljemidlerne i 2014

2. At lokaludvalget tager sekretariatets fremlæggelse om brug af puljemidler til efterretning

3. at Lokaludvalget drøfter om brugen af puljemidler i 2014 giver anledning til justeringer eller særlige indsatser

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg havde fået tildelt 714.000 kr. i puljemidler i 2014.

Lokaludvalget behandlede i alt 51 ansøgninger i 2014. Heraf blev 31 helt eller delvist imødekommet. Lokaludvalget har brugt 480.132 kr. til puljeansøgere fordelt på de 31 ansøgninger. Dertil er der brugt 50.000 kr i Kulturhavnspuljen på én ansøgning og 28.915 kr i Julepuljen fordelt på tre ansøgninger. Desuden blev der ved en fejl bevilget 25.000 kr. til en enkeltstående ansøgning - dette forbrug blev dækket ved et ekstraordinært tilskud fra Vesterbro Lokaludvalgs puljemidler. Det endelige forbrug til denne ansøgning blev på 19.689 kr. Det samlede forbrug på julepuljen blev derfor 48.604 kr.
Lokaludvalget har brugt 128.324 kr på egne projekter i 2014. Det betyder, at der i alt er et overskud på puljemidlerne på 31.971 kr. Overskuddet kan ikke overføres til 2015

Det nærmere forbrug og beskrivelse af ansøgninger vil blive eftersendt i diagramform inden lokaludvalgsmødet.

Puljeansøgningerne har fordelt sig som følger:

Aktivitet	Ansøgt beløb	Bevilget beløb	Udbetalt efter regnskab
MELLEMRUMsydhavnen	40.000	40.000	40.000
Et mobilt dukkehjem af Sydhavn Teater	30.000	30.000	30.000
Kultur i skolen	29.015	29.015	28.969
Ny kølebil til fødevareBanken og event om madspild og ulighed i sundhed	30.000	15.000	15.000
Street Party program på Sjælør	15.000	5.000	5.000
Flyers til Københavns Fødevare Fællesskab Sydhavnen	3.500	3.500	3.500
Børnekulturfestivalen Kultur for en tudse	60.800	35.000	30.509
Somaliske Mødre Bygger Bro	20.400	10.000	10.000
Monster Times Festival	13.500	13.500	13.500
Queens Park Railway Club på Sydhavn Station	13.000	13.000	13.000
Mokka og skolevalg	14.000	14.000	10.860
Street Art Skole	15.000	10.000	9.918
Kanalkoncerter i Sydhavnen	7.500	7.500	7.500
Rap som identitetskaber og brobygger’	30.000	30.000	30.000
Racismefri By	5.000	5.000	5.000
Seniorfestival	13.100	10.400	8.952
Aktiviter og andre erkendelser under vand	20.000	10.000	10.000
AFUK Festivitas	50.000	20.000	0
Sankt Hans Arrangement i Sydhavn og Kgs Enghave	28.000	15.000	5.991
Strøm til Dansepavillonen på Karens Minde	28.000	15.000	15.000
Film under åben himmel	14.000	14.000	14.000
Bootcamp Brazil 2014	16.450	16.450	16.450
Hockey i skolerne	21.000	21.000	21.000
Frivillig fredag	11.700	11.700	11.700
Spejderkoncert	35.000	15.000	14.918
Plaketudstilling på Sydhavn Station	20.000	20.000	20.000
Arkitekturværksted for børn	15.809	15.809	6.982
Forskønnelse af den Røde Plads	15.000	15.000	15.000
Lanterneoptog AFUK	28.000	15.000	15.000
Festival of Endless Gratitude 2014	34.375	25.000	25.000
Toqqortat Grønland på AFUK	5.000	5.000	5.000
Vintermarked Ørkenfortet	12.450	3.000	2.992
TOTAL	1.333.792	527.874	468.432

Kulturhavnspuljen og julepuljen:

Projekt	Ansøgt beløb	Bevilget beløb	Udbetalt efter regnskab
Kulturhavn	50.000	50.000	50.000
Julepuljen	40.000	35.900	28.915
Fejlbevilling julepulje	25.000 (modregnet V.bro)	25.000	19.659
I alt	90.000 (115.000)	85.900 (110.900)	78.915 (98.574)

Lokaludvalgets egne projekter:

Projektnummer	Projektnavn	Bevilget beløb	Disponeret til d.d.	Forbrugt til d.d.	Endeligt forbrugt	Tilbageført til Kgs. Enghave puljen
1	Borgerinddragelsespulje	40.000	35.634	42.626	42.626	(2.626)
2	Vedligehold Ladcykler	4.000	4.000	4.000	4.000	-
3	Fårehold på Tippen	44.000	38.639	38.651	38.651	5.349
6	Kort-halvmaraton		-	-	-	-
7	Naturskolen	10.000	5.049	5.049	5.049	4.951
8	Jul på Mozarts Plads	34.900	28.218	27.607	27.607	7.293
9	Projekttræf	12.500	7.337	8.852	8.852	3.648
11	Tippen tasker	2.500	2.500	2.500	2.500	-
12	Foreningsdag på Bavnehøj Skole 2.10.14	15.500	14.838	14.838	14.838	662
13	Hængepartier	-	-	(15.800)	(15.800)	15.800
14	Tilskud fundraising tippen	-	-	-	-	-
15	Tilskud til private fællesveje	-		-	-	-
16	0	-		-	-	-
		163.400	136.216	128.324	128.324	35.077

Løsning

Sekretariatet vil på mødet fremlægge statistiske oversigter over hvordan puljemidlerne er blevet brugt i 2014, og Lokaludvalget kan på den baggrund drøfte om dette overblik giver anledning til at ændre i praksis.

Beslutning

Anne Andersen præsenterede 2014-regnskabet på PowerPoint. Lokaludvalget tog regnskabet til efterretning. Paul-Erik Lind efterspurgte en sammenkædning mellem Bydelsplanen og de bevilgede ansøgninger.

Joan Røge gjorde opmærksom på, at der mangler to projekter i skemaet for Kgs. Enghavepuljen (ridebanen og løbetrøjerne)

Ad 1) Regnskabet blev godkendt
Ad 2) Fremlægningen blev taget til efterretning
Ad 3) Ann Vikkelsø indbød fagudvalgene til at komme med input til næste FU-møde, hvis der er ting, der skal gøres anderledes i forhold til ansøgningerne.