Beslutningspunkt: Godkendelse af budget for puljemidlerne for 2022

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget godkender forslag til budget for puljemidlerne for 2022

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 1.257.300 kr. mod 1.174.400 kr. i 2021 i puljemidler.

 Forslag til budget for 2022:

 Vedligehold af bydelens udlånsladcykler: 15.000 kr.(samme som i 2021)

 Julepuljen: 40.000 kr. (2021: 30.000 kr.)

 Borgerinddragelse: 50.000 kr. (2021: 80.000 kr.)

Facebookboosts: 5.000 kr.

Sydhavnsprisen: 13.500 kr.

 Aktiviteter på Tippen:

- Arrangementer (Høstpicnic/ture) 35.000 kr.

- Naturskolen 10.000 kr.

- Indkøb til borgerrettede aktiviteter 5.000 kr. 

 Lokaludvalgets julearrangement: 50.000 kr.

 - i alt 223.500 kr. (2021: 225.000 kr.)

Bemærkninger: Julepuljen er forhøjet med 10.000 kr., da der var en del ansøgninger til denne pulje i 2021.

Beløbet i Borgerinddragelsespuljen er nedsat med 50.000 kr. Dette skyldes for det første, at der er et stort underforbrug på borgerinddragelsespuljen i år. Desuden forventes der ikke at være mange borgerrettede aktiviteter før det nye lokaludvalg er konstitueret. Dette sker efter planen i april/maj måned. Der vil herefter være mulighed for at annoncere og afholde borgermøder om f.eks. den kommende bydelsplan inden for rammen af Borgerinddragelsespuljen.

Der er afsat 13.500 kr. til Sydhavnsprisen - 7.500 kr. til selve prisen, 5.000 kr. til annoncering samt 1000 kr. til blomsterbuket(ter) til prismodtager(e).

Sekretariatet ønsker, at der afsættes 5.000 kr. til facebookboosts  af lokaludvalgets aktiviteter i løbet af året, således at formanden løbende kan godkende, når aktiviteterne skal fremhæves på Facebook.

Rest til uddeling i Kgs. Enghavepuljen: (1.257.300 kr. - 223.500kr.) 1.033.800 – en stigning i puljemidler til uddeling på 84.400 kr. i forhold til 2021.

Ramme til lokaludvalgets eget juleprojekt

Formålet med projektet er at skabe bydelsidentitet på tværs af kvarterer

Der afsættes 50.000 kr. som ramme.

Videre proces: På lokaludvalgets møde i maj 2022 skal koncept for projektet drøftes. I 2017 besluttede lokaludvalget at projektet skulle komme rundt i bydelen. I 2022 er det Bavnehøj, der skal lægge omgivelser til julearrangementet, og det skal undersøges, om det kan afholdes i samarbejde med Områdefornyelsen. Arbejdsgruppen der står for planlægning af projektet nedsættes på lokaludvalgsmødet i juni 2021. APå lokaludvalgets møde i august 2022, skal lokaludvalget godkende et budget for brug af rammebeløbet til julearrangementet.

Ramme til lokaludvalgets egne projekter om og på tippen

Formål – rammen skal sikrer, at lokaludvalgets egne projekter og samarbejdsprojekter har midler. Projekter i spil er Høstpicnic/ture på Tippen, Brugermøde, Naturskolen, plancher m.v. der er med til at skabe synlighed om tippen, lave naturformidling for børn og naturpleje.

Samlet afsættes der en ramme på 50.000 kr. Samme beløb som i 2021.

Sekretariatet bemyndiges til at kunne bruge op til 5.000 kr. på indkøb af småmateriel til lokaludvalgets egne projekter i de tilfælde der ikke er afsat midler konkret af til det. Det vil fx være affaldssække, snapper m.v. til brug i lokaludvalgets projekter.

Videre proces

BMU indstiller løbende til lokaludvalgets beslutning med konkrete projekter, og hvordan rammen udmøntes.

Driftsudgifter til f.eks. vedligeholdelse af Naturskolen skal tages fra sekretariatsbudgettet.

Løsning

Lokaludvalget godkender forslag til budget for 2022

Økonomi

Lokaludvalget har fået tildelt 82.900 kr. mere i puljemidler for 2022 end for 2021. tildelingen sker i forhold til bydelens befolkningstal, jf. vedlagte bilag.