Status på puljemidlerne og overførsel af pulemidler til Borgerinddragelsespuljen (10 minutter)

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om status på Kgs. Enghavepuljen til efterretning

2. at lokaludvalget godkender, at der overføres 20.000 kr. fra Kgs. Enghavepuljen til lokaludvalgets borgerinddragelsespulje

Problemstilling

Ad 1) Status på Kgs. Enghavepuljen:

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 1.388.100 kr. til selvstændig opgavevaretagelse i 2024. 

 Formålet med puljemidlerne er i følge regulativ for lokaludvalg, § 1, stk. 2, uddeling af midler til "aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner".

Lokaludvalget har afsat 50.000 kr. til Julepuljen og 159.000 kr. til lokaludvalgets egne projekter. Der er derfor 1.179.100 kr. til eksterne aktiviteter i Kgs. Enghavepuljen. 

Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 973. 109 kr. af puljemidlerne i Kgs. Enghavepuljen, fordelt på 40 eksterne ansøgere. Der er derfor 205.991 kr. (1.179.100 - 973.109) til disposition i puljen. 

Der er modtaget 6 ansøgninger til behandling på dette møde. Der er søgt for 193.900 kr. Der er indstillet 71.000 kr.

Der vil være 134.991 kr. til rest i puljen, hvis alle indstillinger følges.

Der er 1 ansøgning, der skal behandles som A-sag på mødet, og hvor der foreligger en delt indstilling om enten afslag eller delvist tildeling med 20.000 kr. Hvis der tildeles midler til denne ansøgning, vil beløbet skulle fratrækkes i restbeløbet på 134.991 kr. 

Ad 2) Overførsel af midler til lokaludvalgets borgerinddragelsespulje:

Lokaludvalget besluttede i forbindelse med godkendelsen af budgettet for puljemidlerne for 2024 på sit møde den 23. november 2023 at fordele puljemidlerne således:

Som det fremgår af budgettet, er der afsat 30.000 kr. til borgerinddragelse, heraf er der disponeret over 9.000 kr. til Sydhavnsprisen samt 4.500 kr. til kommunikation i forbindelse med uddeling af Sydhavnsprisen.

Der er derfor 16.500 kr. til rest i borgerinddragelsespuljen.

Der vil senere på dette møde blive fremlagt to projektplaner, 1 for Høstpicnic og 1 for afholdelse af borgermøde i forbindelse med naturplaner for Tippen. Af projektplanerne fremgår det, at der søges afsat yderligere 4.000 kr. til afholdelse af Høstpicnic samt 12.000 kr. til afholdelse af borgermødet. Hvis disse to indstillinger imødekommes, vil der være 500 kr. til rest i Borgerinddragelsepuljen.

For at sikre, at der er midler til at afholde borgermøder mm i forbindelse med den offentlige høring af Kommuneplan 2024, foreslår Forretningsudvalget, at der overføres 20.000 kr. fra Kgs. Enghavepuljen til Borgerinddragelsespuljen..

Der vil herefter være 114.991 kr. til rest i Kgs. Enghavepuljen

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen om status på puljemidlerne til efterretning.

Lokaludvalget overfører 20.000 kr. fra Kgs. Enghavepuljen til Borgerinddragelsespuljen.

Økonomi

Til disposition i Kgs. Enghavepuljen: 205.991 kr.  

Der er indstillet bevillinger for: 71.000 kr. 

Der er indstillet overførsel af 20.000 kr. fra Kgs. Enghavepuljen til Borgerinddragelsespuljen.

Rest i Kgs. Enghavepuljen, hvis alle indstillinger følges:114.991 kr.

Disponibelt beløb i Borgerinddragelsespuljen, hvis indstillingen om at overføre 20.000 kr. godkendes: 20.500 kr.