Orientering om strukturelle effektiviseringer i økonomiforvaltningen

Økonomiudvalget har bedt forvaltningerne om at melde effektiviseringsforslag ind, som kan indgå i til budgetforhandlingerne for 2014. Effektiviseringsforslagene skulle findes i forvaltningernes strukturelle mindreforbrug, typisk mindreforbrug som går igen år efter år i forvaltningerne. Den konkrete formulering i augustindstillingen, som økonomiudvalget behandler på budgetseminaret d. 20.-21. august fremgår af denne indstilling.

Formanden indstiller

1. at Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om effektiviseringer i økonomiforvaltningen, herunder forslag om reduktion af puljemidler, til efterretning.

Baggrund
I forslaget til juniindstillingen indgik et måltal på 100 mio. kr. til realisering af strukturelt mindreforbrug i forvaltningerne. Økonomiudvalget fravalgte imidlertid at have et måltal for de enkelte forvaltninger. Økonomiforvaltningen fremlægger nu forslag 3,65 mio. kr., hvilket tilsvarer det oprindelige måltal for Økonomiforvaltningens rådhusdel.

Indhold
Økonomiforvaltningen har gennemgået alle aktiviteterne på rådhusdelens budget. De tidligere års regnskabsresultater viser, at der er et strukturelt mindreforbrug i Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen har fundet en række områder, som sammenlagt opfylder ovenstående måltal. Disse områder omfatter primært:

Økonomiforvaltningen har gennemgået alle aktiviteterne på rådhusdelens budget. De tidligere års regnskabsresultater viser, at der er et strukturelt mindreforbrug i Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen har fundet en række områder, som sammenlagt opfylder ovenstående måltal. Disse områder omfatter primært:

Løn: Der er de seneste år fremkommet mindreforbrug på flere decentrale lønbudgetter i Økonomiforvaltningens Rådhusdel. Økonomiforvaltningen vil på baggrund af en nærmere analyse foretage en strukturel tilpasning af lønbudgetterne. Tilpasningen vil supplere de effektiviseringer via produktivitetsforbedringer, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2014.

Reservationsleje: I budgettet til reservationsleje er der udisponerede midler. Historisk har antallet af reserverede ejendomme været faldende, og Økonomiforvaltningen anbefaler derfor, at budgettet til reservationsleje reduceres tilsvarende.

Lokaludvalgenes puljemidler: Lokaludvalgenes puljemidler bliver historisk ikke fuldt forbrugt. I 2011 og 2012 var der mindreforbrug på lokaludvalgenes puljemidler på henholdsvis 979 t. kr. og 1.936 t. kr. Økonomiforvaltningen anbefaler derfor, at budgettet reduceres tilsvarende.

Koncernservice er i gang med at afdække forskellige områder for yderligere effektiviseringspotentiale. Koncernservice vil frem mod budgetforhandlingerne afklare, hvorvidt det er muligt at realisere et yderligere effektiviseringsbidrag, hvilket i givet fald vil indgå i budgetforhandlingerne for 2014.

Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om effektiviseringer i økonomiforvaltningen til efterretning.

Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om effektiviseringer i økonomiforvaltningen, herunder forslag om reduktion af puljemidler, til efterretning.

Indstilling blev taget til efterretning og Joan R. orienterede om, at Lokaludvalgsformændene i fællesskab har indsendt et brev til Økonomiforvaltningen, hvori de protesterer overfor forslaget om den foreslåede reduktion af puljemidlerne på mellem 1-2 mio. kr.