Ønsker til Budget 2023 fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:
1. at lokaludvalget godkender vedlagte forslag til brev til medlemmerne af Borgerrepræsentationen om lokaludvalgets ønsker til Budget 2023
2. at lokaludvalget godkender, at budgetbrevet samtidig er lokaludvalgets udtalelse til Økonomiforvaltningen i anledning af den nyindførte juni-høring af lokaludvalgene om ønsker til budget 2023.
Problemstilling
Lokaludvalget indsender hvert år inden sommerferien et brev til alle medlemmerne af Borgerrepræsentationen med lokaludvalgets ønsker til næste års budget. Formålet med brevet er at henlede politikernes opmærksomhed på Sydhavnens særlige behov og ønsker til budgettet.
Arbejdsgrupperne har i år indmeldt følgende ønsker:
Ønske fra BMU:
- Trafikanalyse Sydhavnsgade.
Ønske fra Kulturudvalget:
- Istandsættelse af Østre Kapel
Derudover blev det besluttet på maj-mødet i Kgs. Enghave Lokaludvalg at der skal gøres en særlig indsats for at få opdelt ønsket om et selvstændigt sekretariat i Sydhavnen til Kgs. Enghave Lokaludvalg.
Sekretariatet har udarbejdet vedlagte forslag til budgetbrev med bidrag fra Dorte Eren til den del af brevet, der vedrører det selvstændige lokaludvalgssekretariat.
Budgetprocessen
Som noget nyt er der to høringsrunder i budgetforhandlingsprocessen.
1. runde: Torsdag d. 9. juni 2022 udsendte Økonomiforvaltningen høringen af budgetforslag 2023 på baggrund af juni-indstillingen som er en redegørelse for udvalgenes budgetbidrag - herunder udvalgenes effektiviseringsforslag, oversigt over bevillingsudløb og oversigt over sager henvist til budgettet. Høringsfristen er fredag d. 24. juni 2022 kl. 12.00.
2. runde: Torsdag d. 18. august 2022 udsender Økonomiforvaltningen høringen af budgetforslag 2023 på baggrund af august-indstillingen som er Københavns Kommunes budgetforslag - herunder budgetforslaget, udvalgenes effektiviseringsforslag, oversigt over bevillingsudløb, oversigt over sager henvist til budgettet. Høringsfristen er mandag d. 5. september 2022 kl. 12.00.
Budget 2023 vedtages i Borgerrepræsentationen i oktober 2022.
Nedenfor er indsat link til budgetindstillingen ”Juniindstillingen”, som blev behandlet af Økonomiudvalget tirsdag den 14. juni 2022. Med indstillingen redegøres der for udvalgenes budgetbidrag for 2023, herunder status på effektiviseringsstrategien mv. Indstillingen danner et foreløbigt grundlag for kommunens samlede budgetforslag, der forelægges Økonomiudvalget den 24. august 2022.Følgende bilag i indstillingen kan være relevante.
• Bilag 3-5: Udvalgenes effektiviseringsforslag til budget 2023
• Bilag 11: Oversigt over bevillingsudløb i budget i 2023
• Bilag 12: Oversigt over sager henvist til budget 2023
◦ Sager henvist til budget 2023 er en oversigt over planlagte anlægsprojekter, der skal
findes midler til at gennemføre, samt hensigtserklæringer, der skal drøftes politisk.
Hensigtserklæringer kan fx være igangsættelse af analyser eller en udskudt beslutning
om finansiering af et projekt. Under dette punkt findes bl.a. hensigtserklæringen om at istandsættelsen af Østre Kapel skal indgå i forhandlingerne til Budget 2023.
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8…
Løsning
Lokaludvalget drøfter og godkender vedlagte udkast til budgetbrev. Lokaludvalget godkender, at budgetbrevet samtidig er lokaludvalget svar på juni-høringen af lokaludvalgene, hvor lokaludvalgene bliver bedt om eventuelle bemærkninger til høringen af budget 2023.
Økonomi
Indstillingen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.
Videre proces
Beslutning
Ad 1) Lokaludvalget drøftede budgetbrevet.
Lokaludvalget fandt, at afsnittet om et selvstændigt sekretariat skulle indeholde nogle linjer om arbejdsvilkårene i sekretariatet. Steen efterlyst et afsnit om at gøre de 300.000 kr., som Karens Minde Kulturhus modtager i midlertidigt tilskud til permanent tilskud.
Dorthe foreslog flg. formulering:
"Varig øget bevilling til Kares Minde Kulturhus.
Kulturhuset har siden 2013 (med undtagelse af 2015) haft en ekstra årlig bevilling på ca. kr. 300.000, -.
Denne ekstra bevilling ønskes gjort permanent, da den understøtter specielt aften- og weekendåbent. "
Lokaludvalget godkendte uden afstemning ovenstående forslag til formulering.
Lokaludvalget stemte om udkastet til budgetbrev.
Ole og Anders stemte imod udkastet. Flemming, Jimmy og Hanne Mai undlod at stemme. Udkastet blev vedtaget. Det skal godkendes af Forretningsudvalget inden afsendelse.
Ole ønskede nedenstående protokolbemærkning indsat i beslutningsprotokollen:
"Ole F. Holleufer, Liberal Alliance, ønsker ikke at øge de administrative omkostninger i Københavns Kommune, og finder at andre muligheder for mere effektiv betjening af lokaludvalg skal undersøges, og er derfor imod afsnittet om selvstændigt sekretariat til Kgs. Enghave Lokaludvalg."
Anders tilsluttede sig protokolbemærkningen
Ad 2) Lokaludvalget godkendte, at budgetbrevet tjener som lokaludvalgets udtalelse til Økonomiforvaltningens junihøring af lokaludvalgene om ønsker til Budget 2023.