Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag angående Lokaludvalg

Økonomiforvaltningen skal som led i Københavns Kommunes Effektiviseringsstrategi finde effektiviseringer for ca. 7,3 mio. kr. Lokaludvalgenes andel af effektiviseringerne er 510 t.kr, hvilket er proportionelt med lokaludvalgenes andel af budgettet (7,7% af Økonomiforvaltningens samlede budget).

Forretningsudvalget indstiller

1. at Kgs. Enghave Lokaludvalg træffer beslutning om, at indsende brev vedr. effektiviseringsforslag for Lokaludvalg.

Effektiviseringerne vil indgå som Økonomiforvaltningens budgetbidrag til budgetforhandlinger for Budget 2015. Det er først ved budgetforhandlinger til Budget 2015, at effektiviseringerne bliver endelig vedtaget.


Økonomiudvalget har besluttet at følgende to forslag angående lokaludvalgene skal indgå i Økonomiforvaltningens budgetbidrag:

- Reduktion i IT-refusion Økonomiforvaltningen foreslår, at beløbet til IT-refusion til lokaludvalgsmedlemmerne sættes ned fra 300 kr/md til 175 kr/md. Forslaget forventes at give en besparelse på 60 t.kr. årligt. Baggrunden for forslaget er, at priserne på internetforbindelser er faldet betragteligt over de seneste år. Det vurderes derfor, at det er muligt at få gode internetforbindelser for 175 kr./md eller mindre, som er det som medarbejderne i Økonomiforvaltningen får.  

- Skærpet fokus på konteringspraksis Forslaget går ud på at ændre konteringspraksis ved udbetaling af lokaludvalgenes puljemidler. Alle tilskud bliver i dag udbetalt på IM-kontoen 6.45.51.1. Da mange af de projekter, der er støttet af lokaludvalgene, har karakter af kulturel virksomhed, kan de dog med fordel konteres på 3.35.63 – Musikarrangementer og 3.35.64 – Andre kulturelle opgaver, som giver mulighed for at afløfte en del af momsen. Ved tilskud til musikarrangementer kan der afløftes 10 % af momsen, mens der ved tilskud til andre kulturelle opgaver kan afløftes 40 % af momsen. Det forventes, at forslaget kan give en effektivisering på 350 t.kr. Det er vigtigt at understrege, at dette ikke vil betyde færre midler til uddeling til lokale projekter, da lokaludvalgene vil modtage en refusion for moms i samme størrelsesorden.

Den samlede effektivisering for disse to forslag er 410 t.kr., hvilket repræsenterer 73 % af det oprindelige måltal på 510 t.kr. Forvaltningens effektiviseringsforslag for de sidste 150 t.kr. blev dog ikke godkendt af Økonomiudvalget. Dog kan forslagene blive taget frem som et led i de politiske forhandlinger om Budget 2015.

Det drejer sig om følgende to forslag:         

- Samlokalisering af Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg
Økonomiforvaltningen foreslår, at Vesterbro og Kgs. Enghave lokaludvalg opsiger lejemålene på Karens Minde og på Mozartsplads og fremover udelukkende benytter lejemålet på Lyrskovgade. De to lejemål i Kgs. Enghave bliver i dag benyttet som mødelokaler og kontorer til sekretariatet ude i Kgs. Enghave. En samlokalisering af Vesterbro og Kgs. Enghave lokaludvalg vil kunne give en effektivisering på 58 t.kr. årligt.           

- Reduceret mødeforplejning
Med forslaget lægger Økonomiforvaltningen op til, at mødeforplejningen til lokaludvalgsmøderne reduceres. Det forventes, at forslaget vil kunne give en effektivisering på 100 t.kr. årligt. 

Kgs. Enghave Lokaludvalg træffer beslutning om, at indsende brev vedr. effektiviseringsforslag for Lokaludvalg.

Formanden havde lavet et udkast til brev vedr. effektiviseringsforslagene og Lokaludvalget besluttede, at bemyndige Forretningsudvalget til at skrive brevet færdigt og indsende til Økonomiudvalget.