Beslutning. Godkendelse af budget for puljemidlerne for 2021

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget godkender forslag til budget for puljemidlerne for 2021

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 1.174.400 kr. mod 1.091.700 kr. i 2020 i puljemidler.

 Forslag til budget for 2021:

 Vedligehold af bydelens udlånsladcykler: 15.000 kr. (- 5000 kr. da elcyklen er blevet stjålet)

 Julepuljen: 30.000 kr.

 Borgerinddragelse: 80.000 kr.

 Aktiviteter på Tippen:

- Arrangementer (Høstpicnic/ture) 35.000 kr.

- Naturskolen 10.000 kr.

- Indkøb til borgerrettede aktiviteter 5.000 kr. 

 Lokaludvalgets julearrangement: 50.000 kr.

 - i alt 225.000 kr. (2020: 185.000 kr.

Rest til uddeling i Kgs. Enghavepuljen: (1.174.400 kr. - 225.000 kr.) 949.400 kr. – en stigning i puljemidler til uddeling på 42.000 kr. i forhold til 2020.

Ramme til lokaludvalgets eget juleprojekt

Formålet med projektet er at skabe bydelsidentitet på tværs af kvarterer…

Der afsættes 50.000 kr. som ramme.

Videre proces: På lokaludvalgets møde i marts 21skal koncept for projektet drøftes. I 2017 besluttede lokaludvalget at projektet skulle komme rundt i bydelen. Pga. Corona har det ikke været muligt at holde en jul der samler på Sluseholmen. Arbejdsgruppe der står for planlægning af projektet nedsættes på lokaludvalgsmødet i juni 2021. August 21. Lokaludvalget godkender udmøntning af rammen.

Ramme til lokaludvalgets egne projekter om og på tippen

Formål – rammen skal sikrer, at lokaludvalgets egne projekter og samarbejdsprojekter har midler. Projekter i spil er Høstpicnic/ture på Tippen, Brugermøde, Naturskolen, plancher m.v. der er med til at skabe synlighed om tippen, lave naturformidling for børn og naturpleje.

Samlet afsættes der en ramme på 50.000 kr.

Sekretariatet bemyndiges til at kunne bruge op til 5.000 kr. på indkøb af småmateriel til lokaludvalgets egne projekter i de tilfælde der ikke er afsat midler konkret af til det. Det vil fx være affaldssække, snapper m.v. til brug i lokaludvalgets projekter.

Videre proces

BMU indstiller løbende til lokaludvalgets beslutning med konkrete projekter, og hvordan rammen udmøntes.

Driftsudgifter til f.eks. vedligeholdelse af Naturskolen skal tages fra sekretariatsbudgettet.

Ramme til borgerdialog

Formålet er, at der afsættes midler til lokaludvalgets borgerdialog omkr. politiske sager, høringer, flyers m.v.

Der afsættes en ramme på 80.000 kr.

Beløbet er en stigning på 40.000 kr. Det ekstra beløb forventes anvendt på valgmøder op til KV21

Videre proces – lokaludvalget skal løbende beslutte rammens udmøntning i konkrete projekter og sager.

Bemærkninger:

Det er lokaludvalget der beslutter denne inddeling. Der kan også laves en samlet disponering, der hedder egne projekter på fx 225.000 kr. som løbende bliver fordelt i konkrete projekter og sager som de besluttes i lokaludvalget.

Som ved ekstern støtte, skal lokaludvalgets beslutninger kunne lægges som bilag til udbetalinger, og derfor skal lokaludvalget godkende/beslutte konkrete udmøntninger af rammerne (budgetter på projekter)

Projektskabelonen er et værktøj til at få gennemarbejdet og synliggjort det lokaludvalget arbejder med og den portefølje der er af sager. Det skaber gennemsigtighed både i forhold til hvad lokaludvalget vil politisk men også i forhold til økonomien, hvad de beslutter at bruge penge på og til at forventningsafstemme.

Løsning

Lokaludvalget godkender forslag til budget for 2021

Økonomi

Lokaludvalget har fået tildelt 82.621 kr. mere i puljemidler for 2021 end for 2020. tildelingen sker i forhold til bydelens befolkningstal, jf. vedlagte bilag.

Videre proces