Status på puljemidler

Kgs. Enghave Lokaludvalg orienteres om status og ansøgninger til udvalgets puljemidler.

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at Lokaludvalget tager orienteringen om status på Kgs. Enghavepuljen og ansøgninger til dette møde til efterretning.

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 709.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2015. Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".

Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 658.514 kr. af puljemidlerne fordelt på interne og eksterne projekter samt Kulturhavn- og Julepuljen. Dermed er der (700.000 kr. - 658.514 kr.) = 41.486 kr. til rest, som endnu ikke er disponeret i 2015.

Oversigt over lokaludvalgets nuværende disponeringer:

Årets samlede budget	709.000
Restbudget fordelt på poster	Vedtaget budget	Disponeret indtil nu	Rest til disposition
Eksterne	485.649	447.136	38.512
Kulturhavn	50.000	50.000	-
Jul	41.300	41.300	-
Egneprojekter	132.052	129.077	2.974
Saldo (rest budgettal)	0,00	Hvis feltet går i nul, er budgettet fordelt korrekt
Tilbage af årets budget til disposition	41.486

Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2015, der behandles på dette møde:

Der er kommet 1 ansøgning til Kgs. Enghavepuljen, som skal behandles på dette møde. Der er søgt om 19.666 kr. Forretningsudvalget indstiller, at ansøger får det fulde beløb.

Projektnavn	Ansøgt beløb	Indstillet beløb	Fagudvalg	Afholdes
Retablering af kontoret for Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv	19.666	19.666	KU	11.09.2015-31.12.2015

Egne Projekter:

Der er desuden en ansøgning om at bevilge 5.000 kr. af Borgerinddragelsespuljen til lokaludvalgets julearrangement på Mozarts Plads. På nuværende tidspunkt er der disponeret 24.621 kr. ud af de 40.000 kr., lokaludvalget har afsat til puljen. Beslutter lokaludvalget at afsætte de 5.000 kr., vil der være 10.679 kr. tilbage i Borgerinddragelsespuljen.


Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2016, der behandles på dette møde:

Puljemidlerne for lokaludvalgene for 2016 er endnu ikke udmeldt. Pga. effektiviseringer på budget 2016, vil der formentlig blive afsat et lavere beløb end for 2015, men størrelsen på det beløb Kgs. Enghave Lokaludvalg kan råde over kendes ikke. Der forventes dog stadig en pulje der kun er lidt mindre end 2015-puljen.

Der er kommet 3 ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen, der vedrører aktiviteter i 2016. Der er samlet søgt om 137.000 kr. og indstillet 48.000 kr.

Projektnavn	Ansøgt beløb	Indstillet beløb	Fagudvalg	Afholdes
SUS - Duelighedsbeviser	12.000	8.000	KU	01.01-01.06-2016
Goldschmidts Musikakademi	97.000	20.000	KU	01.01.- 31.12.2016
Plakatudstilling på Sydhavn Station	28.000	"0.000	KU	01.01-01.08-2016

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Økonomi

Status på Kgs. Enghavepuljen 2015, hvis indstillingen tiltrædes:

Disponibel Kgs. Enghavepulje: 41.486 kr.
Indstillet beløb til puljeansøgere: 19.666 kr.
Kgs. Enghavepuljen, hvis indstillingen tiltrædes: 21.820 kr.

Videre proces

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning. Det blev bemærket, at Børnenes Dyremark var i færd med at samle penge ind til at købe en Alpaca i stedet for den, der døde i oktober. Lokaludvalget ville gerne se en ansøgning fra Børnenes Dyremark, hvis det stadig er relevant. Efterfølgende har Børnenes Dyremark oplyst, at de allerede har samlet nok penge sammen til at købe lamaen, og at de derfor ikke sender en ansøgning på dette.