Igangsættelse af proces vedrørende lokaludvalgets ønsker til Budget 2019
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:
1. at lokaludvalget tager orienteringen om Københavns Kommunes budgetproces til efterretning
2. at lokaludvalget beder fagudvalgene om at drøfte, hvilke ønsker lokaludvalget skal indsende til Budget 2019
Problemstilling
Budgetforhandlingerne i Københavns Kommune for næste års budget iværksættes med et budgetseminar for Økonomiudvalget i januar/februar. Her udstikkes rammerne, for det, der senere på året munder ud i en budgetaftale mellem et flertal af Borgerrepræsentationens medlemmer.
Før sommerferien meldte de syv forvaltningers politiske udvalg deres budgetforslag ind til Økonomiforvaltningen, og på den baggrund udarbejdes der et samlet forslag til det kommende budget. Forslaget forhandles i de forskellige udvalg på Rådhuset og blandt de politiske partier i august og september. Forhandlingerne ender med et budgetforlig i midten af september, og herefter kan det samlede budget vedtages endeligt i oktober måned.
De enkelte lokaludvalg kan fremsende ønsker til budgettet. Kgs. Enghave Lokaludvalg vedtager hvert år indholdet af et brev med budgetønsker, der skal sendes til medlemmerne af Borgerrepræsentationen. Brevet sendes i løbet af maj til Borgerrepræsentationens sekretariat, der videreformidler det til medlemmerne af Borgerrepræsentationen. Brevet sendes desuden til Økonomiforvaltningens direktion. Brevet skal være forholdsvis kort og helst angive et skøn over det beløb, det vil koste at gennemføre hvert enkelt ønske. I bedste fald vil lokaludvalgets ønsker indgå i de budgetnotater, der udarbejdes over mulige input til budgetforhandlingerne hen over sommeren.
I forbindelse med de afsluttende budgetforhandlinger forud for Budget 2018 (sidste år) ,besluttede lokaludvalget på sit møde i august at sende et brev til hvert enkelt af fagudvalgene i Københavns Kommune, hvor lokaludvalget henledte politikernes opmærksomhed på et ønske, som lokaludvalget mente var af stor betydning for hele Sydhavnen. De direkte henvendelser til fagudvalgene gav en meget positiv respons, idet næsten alle lokaludvalgets prioriterede ønsker blev udmøntet i budgetaftalen.
Forretningsudvalget indstiller, at lokaludvalgets fagudvalg på deres møder i maj drøfter de ønsker, fagudvalgene gerne ser kommer med i lokaludvalgets budgetbrev. På baggrund af fagudvalgenes bidrag vil Forretningsudvalget og sekretariatet udarbejde et forslag til et budgetbrev, der kan drøftes og vedtages på lokaludvalgets møde i maj.
Som bilag vedlægges sidste års budgetbrev samt to eksempler på de breve, lokaludvalget fremsendte til de stående udvalg i august 2018.
Løsning
Lokaludvalget tager orienteringen om budgetprocessen til efterretning og beder fagudvalgene drøfte deres bidrag til lokaludvalgets ønsker til Budget 2019.
Videre proces
Lokaludvalget skal på sit møde i maj måned vedtage et brev med de ønsker, lokaludvalget har til Budget 2019. Brevet sendes til medlemmerne af Borgerrepræsentationen og Direktøren i Økonomiforvaltningen.