Status på kgs. Enghavepuljen
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalgs:
1. at lokaludvalget tager orienteringen om puljemidlerne til efterretning.
Problemstilling
Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 905.967 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2017. Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".
Lokaludvalget har afsat 30.000 kr. til Julepuljen og 149.000 kr. til lokaludvalgets egne projekter. Der er derfor 726.967 kr. i Kgs. Enghavepuljen.
På grund af en fejl i forbindelse med overgangen til det nye økonomistyringssystem Kvantum, er der ikke betalt for Kulturhavn 2017 af 2017-puljemidlerne. Dette arrangement, som lokaludvalget i 2017 bevilgede 50.000 kr. til vil derfor blive betalt af lokaludvalgets puljemidler for 2018, hvorfor der er 50.000 kr. mindre til rådighed i Kgs. Enghavepuljen end der indtil nu har været regnet med. Sekretariatet har anmodet om, at det manglende beløb kunne overføres til 2018 i forbindelse med overførselssagen, men dette er ikke blevet i mødekommet.
Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 511.809 kr. af puljemidlerne i Kgs. Enghavepuljen, fordelt på 28 eksterne projekter Der er således 215.158 kr. (726.967- 511.809) til rest, som ikke er disponeret i 2018.
| Puljemidler | |||
| Årets samlede budget | 905.967 | ||
| Budget fordelt på poster | Vedtaget budget | Disponeret indtil nu | Rest til disposition |
| Eksterne | 726.967 | 511.809 | 215.158 |
| Jul | 30.000 | - | 30.000 |
| Egneprojekter | 149.000 | 149.000 | - |
| Saldo (rest budgettal) | 0 | ||
| Tilbage af årets budget til disposition | 215.158 | ||
Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen:
Der er indkommet 4 ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen indenfor tidsfristen. Der er samlet søgt om 130.000 kr. og indstillet 75.000 kr. En ansøgning på 35.000 kr. afventer svar på afklarende spørgsmål fra Socialudvalget.
|
Projekt/Ansøger |
Beløb |
Afholdesdato/ sted |
Udvalg |
|
Fællesskabernes årskonference 2018 |
35.000,- |
Pavillonen, Karens Minde, Wagnersvej, 2450 København SV Søndag d. 19. august kl. 14-18 |
SU – afventer svar på afklarende spørgsmål |
|
Kursusbog i forbindelse med projektstyringskurset Naboskabsuddannelse |
15.000,- |
27. august, 3., 10., 17.september i 3Bs beboerhus på Händelsvej i Sydhavnen |
SU indstiller 15000 kr. |
|
Kulturhavn Festival 2018 i Sydhavnen |
70.000,- |
Lørdag 25. august kl. 11-18 - Sluseholmen, Ved Slusen Søndag 26. august kl.11-18 - Ved Slusen |
KU Indstiller 50.000 |
|
WorldDay (Game Streetmekka) |
10.000,- |
1.juni2018kl.16-22 Game Streetmekka, Enghavevej |
KU indstiller 10.000 kr. |
Løsning
Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.
Økonomi
Disponibelt beløb: 215.158 kr.
Indstillet til ansøgninger: 75.000 kr./110.000 kr.
Kgs. Enghavepuljen, hvis alle indstillinger vedtages: 140.158/105.158