Status på puljemidlerne 2021

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 1.174.400 kr. til selvstændig opgavevaretagelse i 2021.

Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".

Lokaludvalget har afsat 185.000 kr. til lokaludvalgets egne projekter. Der er derfor 989.400 kr. i Kgs. Enghavepuljen.

Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 865.107 kr. af puljemidlerne i Kgs. Enghavepuljen, fordelt på 59 eksterne projekter. Lokaludvalget har disponeret over 179.662 kr. af de 185.000 kr., der er afsat til lokaludvalgets egene projekter.

Der er således 129.632 kr.  (1.174.400 - (865.107+179.662)) til rest, som ikke er disponeret i 2021.

Årsagen til at lokaludvalget ikke har nået at bruge alle puljemidlerne skal primært findes i, at lokaludvalget har bevilget 2 gange 50.000 kr. til henholdsvis Copenhagen Harbour Parade og Strøm Festival, som ikke blev anvendt. Copenhagen Harbour Parade fik uventet så meget i statsstøtte, at de valgte at afstå fra midlerne fra Kgs. Enghave Lokaludvalg, mens Strøm Festival pga Corona pandemien valgte at formindske festivallen og afholde den på Nørrebro i stedet for i Sydhavnen.

Egne projekter:

Der mangler fortsat afslutning på enkelte af lokaludvalgets egne projekter. Lokaludvalgets julearrangement holder sig inden for den oprindeligt afsatte budgetramme på 50.000 kr. Der er dog brugt mere, end de 35.000 kr. som sekretariatet meddelte lokaludvalget på oktober-mødet, at vi på det tidspunkt forventede ville blive brugt. Som det ser ud nu, forventer sekretariatet, at prisen for julearrangementet vil blive lige under 44.000 kr. Joan Røge traf den 26. november 2021 en formandsbeslutning om at overskride beløbet på 35.000 kr. da juletræet på Anker Jørgensens Plads væltede. midlerne - ca. 9.000 kr. er brugt på at rejse træet op igen og at sikre det.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Økonomi

Lokaludvalget har et mindreforbrug (restmidler) på 129.632 kr. Det endelige beløb afhænger af de regnskaber, der endnu ikke er modtaget for bevillinger til ansøgere.