Godkendelse af budget for puljemidlerne for 2023
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:
1. at lokaludvalget godkender forslag til budget for puljemidlerne for 2023
Problemstilling
Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 1.296.100 kr. mod 1.257.300 kr. i 2022 i puljemidler.
Der er nu udmeldt puljemidler til 2023-puljen:
|
Fordeling af puljemidler i 2023 |
Puljemidler i 2023 kr. |
Puljemidler i 2022 |
Ændring i forhold til 2022 |
|
Kongens Enghave |
1.296.100 |
1.257.300 |
38.801 |
Forretningsudvalget foreslår, at der udover 158.000 kr. til egne arrangementer afsættes 40.000 kr. af puljen reserveret til ansøgninger til julepuljen, så det sikres, at der er midler til rådighed til at støtte julerelaterede aktiviteter i Sydhavnen.
Bemærkninger: Julepuljen er ligesom i 2022 på 40.000 kr. Der afsættes ligesom i 2022 5.000 kr. til at booste lokaludvalgets aktiviteter på Facebook. Sekretariatet bemyndiges til at disponere over midler til facebookbosts. Der foreslås afsat 40.000 kr. til Høstpicnic. Det er en stigning på 5.000 kr. fra 2022, hvor sekretariatet måtte søge om ekstra midler til at opstille toilet ved naturskolen. Midlerne for 2023 er inkl. leje af toilet.
Der er afsat 13.500 kr. til Sydhavnsprisen - 7.500 kr. til selve prisen, 5.000 kr. til annoncering samt 1000 kr. til blomsterbuket(ter) til prismodtager(e).
Ramme til lokaludvalgets eget juleprojekt
Formålet med projektet er at skabe bydelsidentitet på tværs af kvarterer
Der afsættes 50.000 kr. som ramme.
Videre proces: På lokaludvalgets møde i maj 2023 skal koncept for projektet drøftes. I 2017 besluttede lokaludvalget at projektet skulle komme rundt i bydelen. I 2023 er det Holmene, der skal lægge omgivelser til julearrangementet, og det skal undersøges, om det kan afholdes i samarbejde med foreninger eller andre aktører på Holmene. Arbejdsgruppen der står for planlægning af projektet nedsættes på lokaludvalgsmødet i juni 2023. På lokaludvalgets møde i august 2023, skal lokaludvalget godkende et budget for brug af rammebeløbet til julearrangementet.
Løsning
Lokaludvalget godkender forslag til budget for 2023.
Økonomi
Der er før dette møde 1.184.476 kr. til disposition i puljemidler for 2023. Der foreslås afsat 198.500 kr. til lokaludvalgets egne projekter og 40.000 kr. til julerelaterede aktiviteter i julepuljen, i alt 228.000 kr.
Der vil herefter være 945.976 kr. til disposition i Kgs. Enghavepuljen inden uddeling af puljemidler til ansøgere til Kgs. Enghavepuljen på dette møde. Der er indstillet 81.780 kr. til 5 ansøgninger på decembermødet. Der vil derfor være (945.976 - 81.780) 864.196 kr. til disposition, hvis både denne indstilling og indstillinger til ansøgere til Kgs. Enghavepuljen følges. Dette svarer til det beløb, lokaludvalget rådede over i januar 2022 (860.590 kr.).