Godkendelse af budget 2009 for puljemidlerne
Godkendelse af budget 2009 for puljemidlerne
Kongens Enghave Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde torsdag den 15. januar 2009
4. Godkendelse af budget 2009 for puljemidlerne
KON 185/2008
BESLUTNING
|
Formanden
indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,
På mødet blev fremlagt vedhæftede opdaterede
puljebudget, som er de tal lokaludvalget forholdt sig til på mødet. Kgs. Enghave lokaludvalg besluttede på mødet den 15.
januar at den samlede overskrift for lokaludvalgets egne prioriteringer er:
'Sammenbinding'. Lokaludvalget besluttede desuden at overskriften det
boligsociale fremover hedder 'Byliv' og dækker over det sociale område og
integration. Lokaludvalget traf desuden en principbeslutning om,
at følgende formulering skal tilføjes på hjemmesiden under punktet om
puljemidler: "Hvis ansøgningen er rettet til flere lokaludvalg, må ansøgeren
tage højde for, at Kgs. Enghave Lokaludvalg har væsentligt færre midler til
sin rådighed end de øvrige lokaludvalg." |
PROBLEMSTILLING
Der
er af Borgerrepræsentationen udmeldt en pulje på 1.144.000 kr. til Kgs. Enghave
Lokaludvalg til dialog- og netværksskabende aktiviteter i 2009.
Lokaludvalget
skal vedtage et budget for 2009-puljebudgettet.
Baseret
på tidligere drøftelser i Lok
aludvalget foreslår forretningsudvalget følgende
budget:
|
Allerede
disponeret (puljeprojekter) |
114.000 |
|
Bydelssekretær
for Kgs. Enghave Lokaludvalg* |
275.000 |
|
Bydelsplan** |
350.000 |
|
Til rest
til uddeling og Lokaludvalgets egne projekter |
405.000 |
|
|
|
|
I alt |
1.144.000 |
*
Netværksmedarbejderstillingen er blevet omformuleret til en
Bydelssekretærstilling, hvilket er mere retvisende for de faktiske
arbejdsopgaver med at servicere Lokaludvalget og til dels fagudvalgene.
Stillingsbetegnelsen har ikke konsekvenser for lønniveau, og udgiften til en
bydelssekretær er derfor det samme som Lokaludvalget bevilgede i 2007 og 2008.
Løn samt overhead (arbejdsplads, kurser samt løn- og personaleadministration)
udgør 550.000 kr. Dette beløb deles mellem Vesterbro og Kgs. Enghave
Lokaludvalg, dvs. 275.000 kr. pr. lokaludvalg.
**Budgetposten
til Bydelsplanprocessen er et rammebeløb baseret på følgende forudsætninger: Der
beregnes en halv medarbejder (enten en medarbejder til deling med Vesterbro
eller en medarbejder på halv tid). Der regnes med samme udgift som til sekretariatets
bydelssekretær. Hertil kommer udgifter til annoncering (25.000 kr.) og
Borgermøder, kampagner og events (50.000 kr.).
Fordeling af midler i 2009
Budgettet
betyder, at der i alt vil være 519.000 kr. i puljen, som både skal dække lokaludvalgets
egne ikke-bydelsplan-relaterede projekter og som kan deles ud til borgere og
projekter i bydelen.
Da
dette er en del færre penge end i 2008, foreslår forretningsudvalget at
lokaludvalget i forhold til tildeling af midler til puljeansøgere skal
prioritere de ansøgninger, der understøtter lokaludvalgets egne prioriteringer;
Det grønne; Trafik; Det boligsociale (Byliv). Forretningsudvalget foreslår
desuden, at der med henvisning til de begrænsede midler i år lægges vægt på at
projekter er samfinansierede m støtte fra anden side end lokaludvalget. Og så
foreslår forretningsudvalget, at det ved tildeling af midler til ansøgere
erindres, at der også fortsat skal være penge tilbage i puljen til den årlige
bydelsfest og til juletræsarrangementet.
Forretningsudvalget
mener ikke, at retningslinierne for tildeling af puljemidler bør ændres i
forhold til ovenstående, men at det, at lokaludvalget har begrænsede midler i
2009, bør skrives ind på hjemmesiden.
LØSNING
Lokaludvalget
godkender puljebudget.
BILAG
·
Opdateret
puljebudget