Budget 2008

Kongens Enghave Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde torsdag den 13. december 2007

 

 

7.      Budget 2008

KON 104/2007

BESLUTNING

 

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,   1. at Lokaludvalget vedtager puljemiddelbudgettet for 2008 2. at Lokaludvalget tager sekretariatsbudgettet til efterretning     Kgs. Enghave Lokaludvalgs godkendte på mødet den 13. december 2007 puljemidelbudgettet. 16 stemte for, 1 stemte imod og 1 undlod at stemme.   Lokaludvalget tog sekretariatsbudgettet til efterretning.

 

 

PROBLEMSTILLING

I 2008 er Kgs. Enghave Lokaludvalg blevet tildelt 1.107.000 kr. i puljemidler. Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalg er til sammen blevet tildelt 1.262.000 kr. i sekretariatsmidler til at dække udgifterne til det fælles sekretariat, inkl. filialen på Karens Minde.

 

Puljemidler

Lokaludvalget er i 2008 blevet tildelt 1.107.000 kr. i puljemidler.

 

Lokaludvalgets retningslinier for tildeling af puljemidler er forholdsvis brede, og er indtil videre ikke underopdelt i bestemte puljer eller grupperinger. Der er mulighed for at ændre dette i et revideret budget i løbet af året, hvis Lokaludvalget fx udvælger bestemte temaer som det vil arbejde med.

 

Nogle af puljemidlerne er der disponeret over allerede, idet der fx er afsat midler til netværksmedarbejderen. Netværksmedarbejderen finansieres således:

 

Udgiftspost	Årsbudget i kr.
Løn til netværksmedarbejder	450.000
Overhead	100.000
I alt	550.000
Udgift til hvert lokaludvalg	275.000

 (Overhead = udgifterne til en arbejdsplads, it, tlf. mm.)

Resten af puljemidlerne, 832.000 kr., kan lokaludvalget frit disponere over - både til at støtte projekter og arrangementer i bydelen, og til egne arrangementer. Hertil kommer sandsynligvis overførte midler fra 2007 (se nedenfor).

 

Et samlet budget for puljemidlerne vil derfor se således ud:

 

Udgiftspost	Årsbudget i kr.
Netværksmedarbejder	275.000
Lokal støtte samt egne projekter	832.000
Ialt	1.107.000

 

Sekretariatet vil på Lokaludvalgets vegne søge om at få overført uforbrugte midler på såvel sekretariatsbudgettet som puljebudgettet til 2008. Det drejer sig om et beløb på ca. 580.000 i puljemidler, som Lokaludvalget kan ansøge om at få overført til 2008. Vi kan dog ikke før maj måned vide med sikkerhed, om vi kan overføre pengene.

 

Det er muligt at enkelte bevillinger fra 2007 må overføres til 2008-budgettet (udgifter til logo og støtte til julearrangementet), hvis regnskaberne herfor ikke når at blive færdige i 2007.

 

Hvis disse bevillinger bliver sådanne overførselssager, vil Lokaludvalget få dem fremlagt til godkendelse sammen med et regnskab for 2007 på et senere møde.

 

Sekretariatsbudget

Det er udvalgssekretæren, som disponerer over sekretariatsmidlerne til drift af fællessekretariatet. Det samlede sekretariatsbudget udgør 1.262.000 kr.

 

Der er for 2008 disponeret med en studentermedhjælp i sekretariatet, samt lidt lavere udgifter til internetudgifter til medlemmerne. Den nuværende budgetpost stemmer bedre overens med de faktiske udgifter.

 

Udgiftsposter	Årsbudget i kr.
Løn til udvalgssekretær	550.000
Husleje for lokale i Demokratihuset	70.000
Husleje for arbejdsplads i Karens Minde	30.000
Overhead (arbejdspladser, IT og licenser)	100.000
Internetopkobling til 2 x Lokaludvalg	138.000
Diverse sekretariatsudgifter	49.000
Mødeudgifter	30.000
Informationsudgifter	185.000
Studentermedhjælp	110.000
I alt	1.262.000

 

LØSNING

Lokaludvalget vedtager puljemiddelbudgettet for 2008 og tager sekretariatsbudgettet til efterretning