Ændringer i lokaludvalgets Budget 2014
Indstilling og beslutning
- at Indre By Lokaludvalg godkender ændringerne i lokaludvalgets Budget 2014, der fremgår af løsningsafsnittet og økonomiafsnittet.
Problemstilling
Løsning
Ad. 2 Det lokale miljøarbejde: Der foreslås ikke ændringer, men det skal blot bemærkes, at 2. rate af betalingen til Miljøpunktet først udbetales, når lokaludvalget har godkendt Miljøpunktets regnskab og beretning 2013. Det forventes at ske i lokaludvalgets mødet den 9. oktober 2014 ovenpå drøftelsen om strategien for det lokale miljøarbejde på lokaludvalgsseminaret den 27. september 2014.
Ad 3. Borgerdialogaktiviteter: Lokaludvalget har tidligere aftalt, at puljemidler der ikke er afsat til andre formål, indgår i denne pulje. Puljen sættes derfor op fra 60.000 kr. til 91.977 kr.
Ad 7. Interessentmøder om Nørreport: Der foreslås ikke ændringer, da formanden vurderer, at der kan opstå behov for endnu et et interessentmøde om Nørreport, som samler op på de spørgsmål, kommentarer og klager, som borgere og erhverv måtte have til det projektet, når det står færdigt.
Ad 13. Foldere for turister på cykel i Indre By: I en anden sag på dagsordenen er det foreslået at genoptrykke foldere på dansk, engelsk og spansk. Puljen sættes derfor op fra 15.000 kr. til 25.000 kr.
Ad 16. Borgerdialog om trafikale konsekvenser af lukningen af Rigsdagsgården: Det foreslås, at puljen bortfalder, da der ikke for tiden er grundlag for en sådan borgerdialog, eftersom en række vej- og metroarbejder i kvarteret slører billedet af de trafikale konsekvenser af lukningen af Rigsdagsgården.
Ad 25. Borgerdialog om lokalplanforslag "Gammelholm og Nyhavn": I en anden sag på dagsordenen er det foreslået at afsætte midler til denne aktivitet.
Ad 26. Borgerdialog om kommuneplanstrategien: I en anden sag på dagsordenen er det foreslået at afsætte midler til denne aktivitet.
Ad, 27. Dialogmøde om udeservering: I en anden sag på dagsordenen er det foreslået at afsætte midler til denne aktivitet.
Økonomi
|
|
BUDGETFORSLAG |
Budget |
Disponeret |
Forbrugt |
|
|
1 |
Puljeansøgninger |
400.000 |
400.000 |
325.460 |
138.458 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
680.000 |
680.000 |
340.000 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter |
91.977 |
60.000 |
60.000 |
40.788 |
|
4 |
Drift af debatvogn |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
250 |
|
5 |
Din Betjent-møde |
5.190 |
10.000 |
5.190 |
5.190 |
|
6 |
Drift af hjemmesiden |
10.000 |
10.000 |
8.800 |
4.440 |
|
7 |
Interessentmøder om Nørreport |
10.000 |
15.000 |
3.685 |
3.685 |
|
8 |
Borgerdialog om kommuneplanstrategien (forår 2014) |
12.850 |
30.000 |
12.850 |
12.850 |
|
9 |
Borgerdialog på kulturnatten |
15.000 |
15.000 |
0 |
15.000 |
|
10 |
Konkurrence om indretning af hegn og byrum på Kongens Nytorv |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
1.417 |
|
11 |
Fotokonkurrence om bydelsidentitet til udstilling på Byens Hegn |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
7.141 |
|
12 |
Blomsterløgsarrangement |
0 |
20.000 |
0 |
0 |
|
13 |
Folder for turister på Cykel i Indre By |
25.000 |
15.000 |
15.000 |
9.505 |
|
14 |
Kommunikationsindsats forud for opstillingsmødet 2014 |
12.849 |
10.000 |
12.849 |
12.849 |
|
15 |
Realisering af projekt fra havnekonkurrencen |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
16 |
Borgerdialog om trafikale konsekvenser af lukningen af Rigsdagsgården for kørsel |
0 |
15.000 |
0 |
0 |
|
17 |
Borgermøde om gademusikanter |
5.577 |
8.000 |
5.577 |
5.577 |
|
18 |
Åbent lokaludvalgsseminar |
2.833 |
10.000 |
2.833 |
2.833 |
|
19 |
Borgerdialog Østerport st |
12.800 |
12.000 |
12.800 |
12.800 |
|
20 |
Borgerdialog om cykelparkering i Indre By |
9.510 |
12.000 |
12.000 |
9.510 |
|
21 |
Dialogmøde om julemarkeder |
3.103 |
4.000 |
4.000 |
3.103 |
|
22 |
Borgerdialog om udeservering (forår 2014) |
8.783 |
12.000 |
12.000 |
8.783 |
|
23 |
Borgerdialog om events |
9.361 |
12.000 |
12.000 |
9.361 |
|
24 |
Borgerdialog om Søerne |
6.167 |
12.000 |
12.000 |
6.167 |
|
25 |
Borgerdialog om lokalplanforslag "Gammelholm og Nyhavn" |
12.000 |
NY |
NY |
NY |
|
26 |
Borgerdialog om kommuneplanstrategien (efterår 2014) |
12.000 |
NY |
NY |
NY |
|
27 |
Dialogmøde om udservering (efterår 2014) |
5.000 |
NY |
NY |
NY |
|
|
SUM |
1.527.000 |
1.539.000 |
1.374.044 |
649.707 |