Ændringer i lokaludvalgets Budget 2017

Indre By Lokaludvalg skal beslutte ændringer i sit budget for 2017.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender, at borgerne atter har mulighed for at søge lokaludvalget om støtte til aktiviteter i 2017. Det indebærer, at lokaludvalget - som tidligere vedtaget - vil skulle behandle puljeansøgninger vedr. aktiviteter i 2017  i sit møde den 9. november 2017.
2. at Indre By Lokaludvalg drøfter og beslutter, om det vil behandle puljeansøgninger vedr. aktiviteter i 2017 i sit møde den 12. oktober 2017. I givet fald er ansøgningsfristen den 7. september 2017.
3. at Indre By Lokaludvalg godkender, at den tidligere beslutning om borgerdialog om Rådhuspladsen udsættes til 2018.
4. at Indre By Lokaludvalg godkender, at der i budgettet afsættes yderligere 30.000 kr. til tiltag og proces i Nyboder, jf. løsningsafsnittet, således at der i alt afsættes 40.000 kr. 
5. at Indre By Lokaludvalg godkender lokaludvalgets ændrede budget 2017, der fremgår af løsningsafsnittet, økonomiafsnittet og bilaget.
6. at Indre By Lokaludvalg tager orienteringen om afviste puljeansøgninger, der fremgår af løsningsafsnittet, til efterretning.

Problemstilling

Der er sket ændringer vedr. hvor meget, der skal disponeres til puljeansøgninger, som lokaludvalget har givet tilsagn om at støtte.

På dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 17. august 2017 er der forslag til nye aktiviteter.

Løsning

Nedenfor refereres til oversigten i økonomiafsnit samt til bilaget.

1. Puljeansøgninger:
En kunstner har tilbagebetalt den støtte, han i 2016 fik som forskud for projektet Wooddrop. Lokaludvalget besluttede i mødet den 8. juni 2017 at trække tilsagnet om støtte, da projektet ikke ville blive udført i Indre By.

I mødet den 8. juni 2017 trak lokaludvalget tilsagnet om støtte til projektet "This connection of everyone with lungs", da projektet havde ændret karakter. Det drejede sig om 13.400 kr.

I mødet den 17. august 2017 er der en sag på dagsordenen om at trække tilsagnet om støtte til projektet "Lydprojekt - Inderhavnsbroen", da projektet ikke udføres i Indre By. Det drejer sig om 15.000 kr.

Flere projekter har af forskellige årsager fået udbetalt mindre støtte, en der er givet tilsagn om.

Samlet set har lokaludvalget givet tilsagn om 347.927 kr., hvor af de 238.251 kr. er udbetalt. Budgettet er på 400.000 kr., men foreslås sat ned til 375.000 kr. Der vil således være plads til at støtte aktiviteter i den resterende del af 2017. Lokaludvalget kan derfor annoncere, at det igen er muligt er søge om støtte til aktiviteter i 2017 med behandling i lokaludvalgsmødet den 9. november 2017. Hvis lokaludvalget ønsker det, kan lokaludvalget tillige annoncere, at det behandler ansøgninger om støtte i lokaludvalgsmødet den 12. oktober 2017.

4. Drift af debatvogn

Der er hidtil kun budgetteret med leje af parkeringsplads, hvor debatvognen står, når den ikke er i brug. I forbindelse med debatvognsarrangementet i juni måned på Gråbrødretorv blev det konstateret, at den trænger til service. Puljen til debatvognen sættes derfor op fra6.588 kr. til 11.000 kr. 

9. Rådhuspladsen

Det foreslås at udsætte borgerdialogen om Rådhuspladsen til 2018, når der er noget konkret at forholde sig til. Lokaludvalget har i Bydelsplan 2017 tilkendegivet ønsker vedrørende Rådhuspladsen.

Øvrige ændringer

Budgettet foreslås ændret, så budgettet passer med de faktiske udgifter til aktiviteter, der er afsluttet.

Budgettet foreslås desuden ændret, så budgettet passer med de forventede udgifter til aktiviteter, der er afsluttet, men hvor der mangler at blive betalt regninger.

Endelig foreslås budgettet ændret, så det indeholder de nye aktiviteter, som lokaludvalget forventes at vedtage i lokaludvalgsmødet den 17. august 2017.

Afviste puljeansøgninger

I mødet den 8. juni 2017 besluttede lokaludvalget at annoncere, at der indtil videre ikke var mulighed for at søge om støtte til aktiviteter i 2017. Beslutningen skyldtes, at det på daværende tidspunkt så ud til, at lokaludvalgets ramme på 400.000 kr. til puljeansøgninger ikke vil blive holdt.

Sekretariatet har siden da afvist ansøgninger; både telefoniske forespørgsler om muligheden for støtte i 2017 og egentlige ansøgninger.

Egentlige ansøgninger, der er afvist:

• Celebrate Africa: Prisuddeling for rollemodeller 2017, den 23. september 2017: Ansøgt 50.000 kr.

• Litteraturaften på spansk - med Jazz, den 28. september 2017: Ansøgt 7.200 kr.

• Foredragsaftener - Nordiske Kulturkampe, den 9. oktober-24. november 2017: Ansøgt 10.000 kr. 

Økonomi

Videre proces

Lokaludvalget arbejder videre i henhold til det vedtagne budget.

1. Lokaludvalget godkendte, at borgerne atter har mulighed for at søge lokaludvalget om støtte til aktiviteter i 2017. Det indebærer, at lokaludvalget - som tidligere vedtaget - vil skulle behandle puljeansøgninger vedr. aktiviteter i 2017  i sit møde den 9. november 2017. Ansøgningsfristen er den 7. oktober 2017.
2. Lokaludvalget besluttede, at det vil behandle puljeansøgninger vedr. aktiviteter i 2017 i sit møde den 12. oktober 2017. Ansøgningsfristen er den 7. september 2017.
3. Lokaludvalget godkendte, at borgerdialogen om Rådhuspladsen, som lokaludvalget tidligere har besluttet, udsættes til 2018.
4. Lokaludvalget godkendte, at der i budgettet afsættes yderligere 30.000 kr. til tiltag og proces i Nyboder, jf. løsningsafsnittet, således at der i alt afsættes 40.000 kr. 
5. Lokaludvalget godkendte lokaludvalgets ændrede budget 2017, der fremgår af løsningsafsnittet, økonomiafsnittet og bilaget.
6. Lokaludvalget tog orienteringen om afviste puljeansøgninger, der fremgår af løsningsafsnittet, til efterretning.