Ændringer i lokaludvalgets budget 2013
Indstilling og beslutning
- at Indre By Lokaludvalg godkender ændringerne af lokaludvalgets budget 2013, som fremgår af økonomiafsnittet.
Problemstilling
Løsning
Ad 3.Borgerdialogaktiviteter: Beløbet sættes op fra 33.754 kr. til 46.840 kr.
Ad 8. Realisering af bydelsplanprojekter: beløbet sættes ned fra 50.000 kr. til 0 kr. Lokaludvalget kan formentlig ikke nå at gennemføre projekter fra bydelsplanen i år.
Ad 9. Borgerdialog om nattelivet og restaurationsplanen: Beløbet sættes ned fra 30.000 kr. til 18.000 kr. Borgerdialogen vil omfatte et borgermøde den 22. maj 2013 i Rundetårn om restaurationsplanen. Der vil være udgifter til annoncering, opsætning af flyers, lokaleleje og forplejning.
Ad 15. Livgardens kaserne, borgerdialog. Beløbet sættes ned fra 15.000 kr. til 4.225 kr., da der ikke forventes flere udgifter.
Ad 16. Borgerdialog om Skt. Annæ-projektet: Beløbet sættes op 5.000 kr. til 8.883 kr., da der var flere annonceudgifter end forventet.
Ad 17. Borgerdialog om byggeplanerne på Eksercerpladsen: Beløbet sættes ned fra 10.000 kr. til 6.152 kr., da der ikke forventes flere udgifter.
Ad 25. Kommunikationsindsats forud for opstillingsmødet 2014: Beløbet sættes op fra 22.746 kr. til 72.400 kr. jf. en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 16. maj 2013.
Ad 26. Borgerdialog og idekonkurrence om Inderhavnen: Beløbet sættes ned fra 50.000 kr. til 30.000 kr. I en anden sag på dagsordenen omtales præmiestørrelsen i idekonkurrencen. Lokaludvalget skal drøfte, om præmiestørrelserne, der blev besluttet i lokaludvalgsmødet den 11. april 2013 er passende, nu da der er tale om en folkelig konkurrence og ikke en konkurrence for arkitektstuderende. I dette budgetforslag regnes med en samlet præmiesum på 10.000 kr. og ikke 30.000 kr. som besluttet den 11. april 2013.
Ad 27. Workshop om handlingsplaner: Ny pulje jf. en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 16. maj 2013.
Ad 28. Workshop om budget 2015: Ny pulje jf. en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 16. maj 2013.
Økonomi
|
|
Budget: 1.501.000 kr. |
Budget |
Disponeret |
Forbrugt |
|
1 |
Puljeansøgninger |
300.000 |
161.000 |
41.000 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
68.000 |
340.000 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter |
33.754 |
23.705 |
23.705 |
|
4 |
Drift af debatvogn |
2.000 |
2.000 |
759 |
|
5 |
Elevrådsprojekt |
50.000 |
0 |
0 |
|
6 |
LU-information på Byens Hegn |
90.000 |
90.000 |
15.630 |
|
7 |
Blomsterløgsarrangement |
25.000 |
0 |
0 |
|
8 |
Realisering af bydelsplanprojekter |
50.000 |
0 |
0 |
|
9 |
Borgerdialog om nattelivet og restaurationsplanen |
30.000 |
18.000 |
0 |
|
10 |
Debatmøde på Gefion om nattelivet |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Debatmøde med de mindre erhverv om nattelivet |
10.000 |
0 |
0 |
|
12 |
Drift af hjemmesiden |
20.000 |
0 |
0 |
|
13 |
Folder for turister på Cykel i Indre By |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
14 |
Andre egne projekter |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Livgardens Kaserne, borgerdialog |
15.000 |
4.225 |
4.225 |
|
16 |
Borgerdialog om Skt. Annæ Projektet |
5.000 |
8.883 |
8.883 |
|
17 |
Borgermøde om byggeplanerne på Eksercerpladsen og i Kongens Have |
10.000 |
6.152 |
6.152 |
|
18 |
Borgermøde om trafik i Nørre Kvarter |
15.000 |
10.000 |
8.141 |
|
19 |
Borgerdialog om havnetunnel |
20.000 |
0 |
0 |
|
20 |
Informationsmøde om Din Betjent-ordningen |
10.000 |
0 |
0 |
|
21 |
Vælgermøde forud for kommunalvalget |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
22 |
Borgerdialog om metrotrappe i Frederiksbborggade |
10.000 |
2.759 |
2.759 |
|
23 |
Borgerdialog om Christiansholm (Papirøen) |
2.500 |
2.500 |
0 |
|
24 |
Indvielse af bordtennisbord mv. |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
25 |
Kommunikationsindsats forud for opstillingsmødet 2014 |
22.746 |
22.746 |
0 |
|
26 |
Borgerdialog og Idekonkurrence om Inderhavnen og kanalerne |
50.000 |
50.000 |
6.000 |
|
|
|
1.501.000 |
519.972 |
457.255 |
Formanden foreslår følgende ændringer i budgettet (markeret med kursiv):
| Budget: 1.501.000 kr. |
||||
| |
|
BUDGET-FORSLAG |
Budget |
Forbrugt |
| 1 |
Puljeansøgninger |
300.000 |
300.000 |
41.000 |
| 2 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
680.000 |
340.000 |
| 3 |
Borgerdialogaktiviteter |
46.840 |
33.754 |
23.705 |
| 4 |
Drift af debatvogn |
2.000 |
2.000 |
759 |
| 5 |
Elevrådsprojekt |
50.000 |
50.000 |
0 |
| 6 |
LU-information på Byens Hegn |
90.000 |
90.000 |
15.630 |
| 7 |
Blomsterløgsarrangement |
25.000 |
25.000 |
0 |
| 8 |
Realisering af bydelsplanprojekter |
0 |
50.000 |
0 |
| 9 |
Borgerdialog om nattelivet og restaurationsplanen |
18.000 |
30.000 |
0 |
| 10 |
Debatmøde på Gefion om nattelivet |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
Debatmøde med de mindre erhverv om nattelivet |
10.000 |
10.000 |
0 |
| 12 |
Drift af hjemmesiden |
20.000 |
20.000 |
0 |
| 13 |
Folder for turister på Cykel i Indre By |
20.000 |
20.000 |
0 |
| 14 |
Andre egne projekter |
0 |
0 |
0 |
| 15 |
Livgardens Kaserne, borgerdialog |
4.225 |
15.000 |
4.225 |
| 16 |
Borgerdialog om Skt. Annæ Projektet |
8.883 |
5.000 |
8.883 |
| 17 |
Borgermøde om byggeplanerne på Eksercerpladsen og i Kongens Have |
6.152 |
10.000 |
6.152 |
| 18 |
Borgermøde om trafik i Nørre Kvarter |
15.000 |
15.000 |
8.141 |
| 19 |
Borgerdialog om havnetunnel |
20.000 |
20.000 |
0 |
| 20 |
Informationsmøde om Din Betjent-ordningen |
10.000 |
10.000 |
0 |
| 21 |
Vælgermøde forud for kommunalvalget |
15.000 |
15.000 |
0 |
| 22 |
Borgerdialog om metrotrappe i Frederiksbborggade |
10.000 |
10.000 |
2.759 |
| 23 |
Borgerdialog om Christiansholm (Papirøen) |
2.500 |
2.500 |
0 |
| 24 |
Indvielse af bordtennisbord mv. |
15.000 |
15.000 |
0 |
| 25 |
Kommunikationsindsats forud for opstillingsmødet 2014 |
72.400 |
22.746 |
0 |
| 26 |
Borgerdialog og Idekonkurrence om Inderhavnen og kanalerne |
30.000 |
50.000 |
6.000 |
| 27 |
Workshops om handlingsplaner |
20.000 |
0 |
0 |
| 28 |
Workshop om budget 2015 |
10.000 |
0 |
0 |
| |
|
1.501.000 |
1.501.000 |
457.255 |
Se ovenfor.
Videre proces
Beslutning
|
1 |
Puljeansøgninger |
300.000 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter |
46.840 |
|
4 |
Drift af debatvogn |
2.000 |
|
5 |
Elevrådsprojekt |
50.000 |
|
6 |
LU-information på Byens Hegn |
90.000 |
|
7 |
Blomsterløgsarrangement |
25.000 |
|
8 |
Realisering af bydelsplanprojekter |
0 |
|
9 |
Borgerdialog om nattelivet og restaurationsplanen |
18.000 |
|
10 |
Debatmøde på Gefion om nattelivet |
0 |
|
11 |
Debatmøde med de mindre erhverv om nattelivet |
10.000 |
|
12 |
Drift af hjemmesiden |
20.000 |
|
13 |
Folder for turister på Cykel i Indre By |
20.000 |
|
14 |
Andre egne projekter |
0 |
|
15 |
Livgardens Kaserne, borgerdialog |
4.225 |
|
16 |
Borgerdialog om Skt. Annæ Projektet |
8.883 |
|
17 |
Borgermøde om byggeplanerne på Eksercerpladsen og i Kongens Have |
6.152 |
|
18 |
Borgermøde om trafik i Nørre Kvarter |
15.000 |
|
19 |
Borgerdialog om havnetunnel |
20.000 |
|
20 |
Informationsmøde om Din Betjent-ordningen |
10.000 |
|
21 |
Vælgermøde forud for kommunalvalget |
15.000 |
|
22 |
Borgerdialog om metrotrappe i Frederiksbborggade |
10.000 |
|
23 |
Borgerdialog om Christiansholm (Papirøen) |
2.500 |
|
24 |
Indvielse af bordtennisbord mv. |
15.000 |
|
25 |
Kommunikationsindsats forud for opstillingsmødet 2014 |
72.400 |
|
26 |
Borgerdialog og Idekonkurrence om Inderhavnen og kanalerne |
50.000 |
|
27 |
Workshops om handlingsplaner |
20.000 |
|
28 |
Debatvognen, graffitiafrensning |
6.515 |
|
|
SUM |
1.517.515 |