Ændringer i lokaludvalgets Budget 2013

Indre By Lokaludvalg skal beslutte ændringer i lokaludvalgets Budget 2013.

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender ændringerne i lokaludvalgets Budget 2013, der fremgår nedenfor samt i bilag 1.

Der kan forventes et mindreforbrug på enkelte af lokaludvalgets pulje, mens der er udsigt til merforbrug på andre puljer. Derudover er der forslag om et nyt arrangement, der skal afsættes midler til.

Nedenfor refereres til opstillingen i økonomiafsnittet samt til bilag 1.

Ad. 1. Puljeansøgninger. Puljen foreslås sat ned fra 300.000 kr. til 280.000 kr. Hvis lokaludvalget følger indstillingerne i sagen "Puljeansøgninger, november 2013" på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 14. november 2013, forventes forbruget på denne pulje at blive ca. 252.000 kr. ved årets udgang. Dette, medmindre lokaludvalget beslutter, at der skal være endnu en ansøgningsrunde i 2013.

Ad 3. Borgerdialogaktiviteter. Puljen foreslås sat ned fra 83.780 kr. til 76.750 kr.

Ad 5. Elevrådsprojekt. Puljen foreslås sat til 0 kr., da der ikke sker mere i år med dette projekt.

Ad 12. Drift af hjemmesiden. Puljen foreslås forhøjet fra 20.000 kr. til 43.000 kr. I januar 2014 lanceres lokaludvalgets nye, mere brugervenlige hjemmeside. Udgiften til ændringerne kan ikke holdes indenfor de 20.000 kr., der er afsat til drift, hosting og udvikling af hjemmesiden.

Ad 21. Vælgermøde forud for kommunalvalget. Puljen foreslås forhøjet fra 15.000 kr. til 20.000 kr. Mødet blev holdt den 5. november og det har vist sig, at rammen var for lille til at kunne rumme udgifterne til lokaleleje, annoncering og mad til de 65 borgere, der havde tilmeldt sig spisningen forud for mødet.

Ad. 26. Borgerdialog og idékonkurrence om Inderhavnen og kanalerne. Den samlede udgift for til dette projekt blev for indre By Lokaludvalgs vedkommende 52.030 kr., hvilket er 2.030 kr. mere end budgetteret.

Ad 31. Interessentmøde om Ny Nørreport. Som opfølgning på lokaludvalgets og Politikens workshop om Nørreport den 4. november foreslås det i en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 14. november 2013 at afsætte en ramme på 8.000 kr. til et interessentmøde om Ny Nørreport den 4. december.

	PULJEØKONOMIEN 2013 pr. 8. november 2013
	Budget: 1.492.000 kr.	BUDGETFORSLAG	Nuværende budget
1	Puljeansøgninger	280.000	300.000
2	Det lokale miljøarbejde	680.000	680.000
3	Borgerdialogaktiviteter	76.750	83.780
4	Drift af debatvogn	2.000	2.000
5	Elevrådsprojekt	0	11.000
6	LU-information på Byens Hegn	76.000	76.000
7	Blomsterløgsarrangement	20.000	20.000
8	Realisering af bydelsplanprojekter	0	0
9	Borgerdialog om nattelivet og restaurationsplanen	26.268	26.268
10	Debatmøde på Gefion om nattelivet	0	0
11	Debatmøde med de mindre erhverv om nattelivet	0	0
12	Drift af hjemmesiden	43.000	20.000
13	Folder for turister på Cykel i Indre By	28.029	28.029
14	Andre egne projekter	0	0
15	Livgardens Kaserne, borgerdialog	8.325	8.325
16	Borgerdialog om Skt. Annæ Projektet	8.883	8.883
17	Borgermøde om byggeplanerne på Eksercerpladsen og i Kongens Have	6.152	6.152
18	Borgermøde om trafik i Nørre Kvarter	12.241	12.241
19	Borgerdialog om havnetunnel	0	0
20	Informationsmøde om Din Betjent-ordningen	10.000	10.000
21	Vælgermøde forud for kommunalvalget	20.000	15.000
22	Borgerdialog om metrotrappe i Frederiksborggade	4.702	4.702
23	Borgerdialog om Christiansholm (Papirøen)	1.681	1.681
24	Indvielse af bordtennisbord mv.	9.201	9.201
25	Kommunikationsindsats forud for opstillingsmødet 2014	45.100	45.100
26	Borgerdialog og Idekonkurrence om Inderhavnen og kanalerne	52.030	50.000
27	To workshops om handlingsplaner	40.000	40.000
28	Debatvognen, graffitiafrensning	6.638	6.638
29	Borgerdialog på Kulturnatten 2013	15.000	15.000
30	Borgerdialog om "Nyhavn og Gammelholm"	12.000	12.000
31	Interssentmøde om Ny Nørreport	8.000	Nyt projekt
		1.492.000	1.492.000

Lokaludvalget arbejder efter det ændrede budget.

Lokaludvalget godkendte ændringerne i lokaludvalgets Budget 2013, der fremgår ovenfor samt i bilag 1.