B-sag: Ændringer i budgettet for lokaludvalgets 2024-pulje
Indstilling
Indstilling om,
- at Indre By Lokaludvalg godkender forslaget til ændringer i budgettet for lokaludvalgets 2024-pulje, som ses i økonomiafsnittet og i bilaget.
Problemstilling
På dagsordenen for lokaludvalgets møde den 14. marts 2024 er der forslag, som indeholder udgifter.
Løsning
Med henvisning til økonomiafsnittet nedenfor samt bilaget:
Borgerdialogaktiviteter
Det foreslås, at rammen til borgerdialogaktiviteter sættes ned med 50.000 kr. fra 424.300 kr. til 374.300 kr. Selv om der er flere forslag på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 14. marts 2024 om borgerdialog, som medfører udgifter for lokaludvalget, er vurderingen, at en ramme på 374.300 kr. til borgerdialogaktiviteter er tilstrækkelig.
Egne projekter
Det foreslås, at rammen til egne projekter sættes op med 50.000 kr. fra 120.000 kr. til 170.000 kr. Dermed vil den estimerede udgift til initiativer i kommunikationsplanen kunne rummes indenfor rammen til egne projekter. Forslaget til kommunikationsplan er på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 14. marts 2024.
Økonomi
|
Budget: 1.579.300 kr. |
|
|
|
|
|
|
Budget |
FORSLAG TIL NYT BUDGET |
Disponeret |
Forbrugt |
|
Puljeansøgninger |
340.000 |
340.000 |
154.000 |
0 |
|
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
680.000 |
680.000 |
340.000 |
|
Borgerdialogaktiviteter |
424.300 |
374.300 |
260.000 |
0 |
|
Egne projekter |
120.000 |
170.000 |
0 |
0 |
|
Drift af debatvogn |
15.000 |
15.000 |
9.000 |
442 |
|
SUM |
1.579.300 |
1.579.300 |
1.103.000 |
340.442 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder i henhold til sit budget.
Beslutning
Lokaludvalget godkendte forslaget til ændringer i budgettet for lokaludvalgets 2024-pulje, som ses i økonomiafsnittet og i bilaget.