B-sag: Budget for lokaludvalgets 2019-pulje

Indstilling

1. at Indre By Lokaludvalg godkender lokaludvalgets budget for 2019, der fremgår af økonomiafsnittet.
2. at Indre By Lokaludvalg godkender, at sekretariatet overfører Københavns Kommunes tilskud til det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn i 2019 til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn i to rater; i januar og i juni 2019, jf. driftsstøtteaftalen om det lokale miljøarbejde i 2019-20. I 2019 er Københavns Kommunes tilskud på 706.162 kr.
3. at Indre By Lokaludvalg godkender, at sekretariatet overfører lokaludvalgets støtte til det lokale miljøarbejde i 2019 på 680.000 kr. til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn i to rater; i januar og i juni 2019, jf. driftsstøtteaftalen om det lokale miljøarbejde i 2019-20.

Problemstilling

I 2019 har lokaludvalget en pulje på 1.485.000 kr. Det er 5.000 kr. mindre end i 2018.

Løsning

Bemærkninger til det foreslåede budget, som ses i økonomiafsnittet og i bilaget:

Ad 1. Puljeansøgninger

Hvis forslaget om at ændre retningslinjerne for tildeling af puljemidler, der er på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 13. december 2018, vedtages, vil det formentlig betyde, at lokaludvalget vil modtage markant færre puljeansøgninger. Omvendt giver det lokaludvalget mulighed for at støtte  aktiviteter med større beløb end hidtil. Puljen er i 2018 på 375.000 kr., men foreslås at være på 300.000 kr. i 2019. Hidtil har lokaludvalget givet støttetilsagn for 21.900 kr. af 2019-puljen.

Ad 2. Det lokale miljøarbejde

Lokaludvalget har givet Miljøpunkt Indre By & Christianshavn tilsagn om at afsætte og overføre 680.000 kr. til det lokale miljøarbejde i 2019. Det sker i medfør af driftsstøtteaftalen for 2019-20 med Miljøpunktet. 

Ad 3. Borgerdialogaktiviteter

På dagsordenen for lokaludvalgets møde den 13. december 2018 er der forskellige forslag om borgermøder i de første 4-5 måneder af 2019. Derudover er det tanken at holde et borgermøde om Sankt Pauls Plads. Endelig kan lokaludvalget overveje borgerdialog om udkast til kommuneplanen, som kommer i intern høring i lokaludvalgene  i 1. halvår 2019 og senere i offentlig høring. Puljen er i 2018 på 123.000 kr., men foreslås at være på 300.000 kr. i 2019.

Ad 4. Egne projekter

Der er endnu ikke aftalt "egne projekter" i 2019. På dagsordenen for mødet den 13. december 2018 er der forslag om at bruge penge på en kampagne for Indre By Borgerpanel.
Puljen er i 2018 på 305.000 kr., men foreslås at være på 175.000 kr. i 2019.

Ad 5. Drift af hjemmeside og ad 6. Drift af debatvogn

Prisen for hjemmesiden stiger. Prisen for leje af parkeringsareal til debatvogn steg i 2018 og debatvognen trænger til en overhaling. Hver af de to puljer er i 2018 på 11.000 kr. De foreslås at være på 15.000 kr. i 2019.

Økonomi

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til det besluttede budget.

1. Lokaludvalget godkendte dets budget for 2019, der fremgår af økonomiafsnittet.
   
   
2. Lokaludvalget godkendte, at sekretariatet overfører Københavns Kommunes tilskud til det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn i 2019 til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn i to rater; i januar og i juni 2019, jf. driftsstøtteaftalen om det lokale miljøarbejde i 2019-20. I 2019 er Københavns Kommunes tilskud på 706.162 kr.
   
   
3. Lokaludvalget godkendte, at sekretariatet overfører lokaludvalgets støtte til det lokale miljøarbejde i 2019 på 680.000 kr. til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn i to rater; i januar og i juni 2019, jf. driftsstøtteaftalen om det lokale miljøarbejde i 2019-20.