Mødedato: 12.09.2013, kl. 18:30
Mødested: Det grønlandske Hus, Løvstræde 6
Ændringer i puljebudgettet
Se alle bilag
Til top
Indre By Lokaludvalg skal beslutte ændringer i puljebudgettet 2013.
Indstilling og beslutning
Formanden indstiller,
- at Indre By Lokaludvalg godkender ændringerne i puljebudgettet 2013, som fremgår af løsningsafsnittet og økonomiafsnittet.
Problemstilling
Budgettet for lokaludvalgets puljemidler skal justeres, så det stemmer overens med en netop udmeldt ændret budgetramme. Budgettet er blevet beskåret med 9.000 kr., så det nu er på 1.492.000 kr.
Ændringen skyldes en vedtagelse i Borgerrepræsentationen om korrektioner vedr. ændret pris- og lønfremskrivning.
Ændringen skyldes en vedtagelse i Borgerrepræsentationen om korrektioner vedr. ændret pris- og lønfremskrivning.
Løsning
Nedenfor forklares forslag til ændringer i lokaludvalgets puljebudget jf. tabellen i økonomiafsnittet længere nede.
Ad. 3. Borgerdialogaktiviteter. Puljen forhøjes med 22.940 kr. til 69.780 kr., da der løbende kommer mindre sager, som lokaludvalget har borgerdialog om og som der skal annonceres for. Der er i forvejen et mindre overforbrug i forhold til den nuværende ramme.
Ad. 5. Elverådsprojektet. Som nævnt i anden sag på dagsordenen, har lokaludvalget modtaget et tilbud fra ByX om udarbejdelse af en procesplan for elevrådsprojektet for 18.000 kr. Det er endnu ikke besluttet, om tilbuddet skal accepteres. Under alle omstændigheder forventer sekretariatet ikke udgifter derudover på dette projekt. Rammen sættes derfor ned fra 50.000 kr. til 18.000 kr.
Ad 6. LU-information på Byens Hegn. Lokaludvalget har ikke fået så meget plads på Byens Hegn som forudsat, da budgettet blev besluttet. Sekretariatet forventer derfor, at udgiften i 2013 til dette projekt bliver 76.000 kr. og ikke 90.000 kr., som er den nuværende ramme for projektet.
Ad 9. Borgerdialog om nattelivet og restaurationsplanen. Der har været merforbrug på denne pulje på 8.268 kr., hvilket foreslås regnet ind i det ændrede budget.
Ad 11. Debatmøde med de mindre erhverv om nattelivet. Mødet er ikke blevet til noget, hvorfor det foreslås at anvende de 10.000 kr., der er afsat til det, til noget andet.
Ad. 13. Folder for turister på Cykel i Indre By. Lokaludvalget har udarbejdet og omdelt foldere på dansk, engelsk og spansk. Men der har været merforbrug på denne pulje på 1.029 kr., hvilket foreslås regnet ind i det ændrede budget. Lokaludvalget kan drøfte, om der af 2013-puljemidlerne skal afsættes penge til cykelfolder på tysk.
Ad. 15. Livgardens Kaserne, borgerdialog. Der har været merforbrug på denne pulje på 4.100 kr., hvilket foreslås regnet ind i det ændrede budget.
Ad. 18. Borgermøde om trafik i Nørre Kvarter. Der har været et mindreforbrug på denne pulje på 2.759 kr., hvilket foreslås regnet ind i det ændrede budget.
Ad. 20. Borgerdialog om havnetunnel. Lokaludvalget har besluttet, at afsætte 20.000 kr. til studerende, som måtte ønske at udarbejde et studieprojekt vedrørende borgerdialog om havnetunnel. Indtil videre har ingen studerende budt ind på projektet, men puljen foreslås opretholdt således, at de studerende får en måneds tid yderligere til komme med et bud på anvendelsen af pengene.
Ad. 22. Borgerdialog om metrotrappe i Frederiksborggade. Der har været et mindreforbrug på denne pulje på 5.298 kr., hvilket foreslås regnet ind i det ændrede budget.
Ad. 23. Borgerdialog om Christiansholm (Papirøen). Der har været et mindreforbrug på denne pulje på 819 kr., hvilket foreslås regnet ind i det ændrede budget.
Ad. 24. Indvielse af bordtennisbord mv. Der har været et mindreforrug på denne pulje på 7.099 kr., hvilket foreslås regnet ind i det ændrede budget.
Ad. 26. To workshops om handlingsplaner. Da det jævnfør en anden sag på dagsordenen ser ud til, at lokaludvalget ikke skal betale for leje af lokale til de to workshops, vurderer sekretariatet, at de afsatte 20.000 kr. er tilstrækkelig. Men det er formentlig ikke nok, hvis lokaludvalget skal betale lokaleleje.
Ad. 28. Debatvognen, graffitiafrensning. Der har været et merforbrug på denne pulje på 123 kr., hvilket foreslås regnet ind i det ændrede budget.
Ad 29. Borgerdialog på Kulturnatten 2013. I en anden sag på dagsordenen foreslås det, at lokaludvalget afsætter 15.000 kr. til borgerdialog på Kulturnatten den 11. oktober 2013.
Ad. 3. Borgerdialogaktiviteter. Puljen forhøjes med 22.940 kr. til 69.780 kr., da der løbende kommer mindre sager, som lokaludvalget har borgerdialog om og som der skal annonceres for. Der er i forvejen et mindre overforbrug i forhold til den nuværende ramme.
Ad. 5. Elverådsprojektet. Som nævnt i anden sag på dagsordenen, har lokaludvalget modtaget et tilbud fra ByX om udarbejdelse af en procesplan for elevrådsprojektet for 18.000 kr. Det er endnu ikke besluttet, om tilbuddet skal accepteres. Under alle omstændigheder forventer sekretariatet ikke udgifter derudover på dette projekt. Rammen sættes derfor ned fra 50.000 kr. til 18.000 kr.
Ad 6. LU-information på Byens Hegn. Lokaludvalget har ikke fået så meget plads på Byens Hegn som forudsat, da budgettet blev besluttet. Sekretariatet forventer derfor, at udgiften i 2013 til dette projekt bliver 76.000 kr. og ikke 90.000 kr., som er den nuværende ramme for projektet.
Ad 9. Borgerdialog om nattelivet og restaurationsplanen. Der har været merforbrug på denne pulje på 8.268 kr., hvilket foreslås regnet ind i det ændrede budget.
Ad 11. Debatmøde med de mindre erhverv om nattelivet. Mødet er ikke blevet til noget, hvorfor det foreslås at anvende de 10.000 kr., der er afsat til det, til noget andet.
Ad. 13. Folder for turister på Cykel i Indre By. Lokaludvalget har udarbejdet og omdelt foldere på dansk, engelsk og spansk. Men der har været merforbrug på denne pulje på 1.029 kr., hvilket foreslås regnet ind i det ændrede budget. Lokaludvalget kan drøfte, om der af 2013-puljemidlerne skal afsættes penge til cykelfolder på tysk.
Ad. 15. Livgardens Kaserne, borgerdialog. Der har været merforbrug på denne pulje på 4.100 kr., hvilket foreslås regnet ind i det ændrede budget.
Ad. 18. Borgermøde om trafik i Nørre Kvarter. Der har været et mindreforbrug på denne pulje på 2.759 kr., hvilket foreslås regnet ind i det ændrede budget.
Ad. 20. Borgerdialog om havnetunnel. Lokaludvalget har besluttet, at afsætte 20.000 kr. til studerende, som måtte ønske at udarbejde et studieprojekt vedrørende borgerdialog om havnetunnel. Indtil videre har ingen studerende budt ind på projektet, men puljen foreslås opretholdt således, at de studerende får en måneds tid yderligere til komme med et bud på anvendelsen af pengene.
Ad. 22. Borgerdialog om metrotrappe i Frederiksborggade. Der har været et mindreforbrug på denne pulje på 5.298 kr., hvilket foreslås regnet ind i det ændrede budget.
Ad. 23. Borgerdialog om Christiansholm (Papirøen). Der har været et mindreforbrug på denne pulje på 819 kr., hvilket foreslås regnet ind i det ændrede budget.
Ad. 24. Indvielse af bordtennisbord mv. Der har været et mindreforrug på denne pulje på 7.099 kr., hvilket foreslås regnet ind i det ændrede budget.
Ad. 26. To workshops om handlingsplaner. Da det jævnfør en anden sag på dagsordenen ser ud til, at lokaludvalget ikke skal betale for leje af lokale til de to workshops, vurderer sekretariatet, at de afsatte 20.000 kr. er tilstrækkelig. Men det er formentlig ikke nok, hvis lokaludvalget skal betale lokaleleje.
Ad. 28. Debatvognen, graffitiafrensning. Der har været et merforbrug på denne pulje på 123 kr., hvilket foreslås regnet ind i det ændrede budget.
Ad 29. Borgerdialog på Kulturnatten 2013. I en anden sag på dagsordenen foreslås det, at lokaludvalget afsætter 15.000 kr. til borgerdialog på Kulturnatten den 11. oktober 2013.
Økonomi
Status pr. 5. september 2013
Budgetramme: 1.492.000 kr.
Forslag til ændret budget (ændringer i kursiv)
Budgetramme: 1.492.000 kr.
Budgetramme: 1.492.000 kr.
|
|
|
Budget |
Disponeret |
Forbrugt |
Bemærkninger |
|
1 |
Puljeansøgninger |
300.000 |
186.575 |
90.500 |
Se detaljering |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
680.000 |
680.000 |
Afsluttet |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter |
46.840 |
48.289 |
45.289 |
|
|
4 |
Drift af debatvogn |
2.000 |
2.000 |
1.159 |
|
|
5 |
Elevrådsprojekt |
50.000 |
18.000 |
0 |
|
|
6 |
LU-information på Byens Hegn |
90.000 |
76.000 |
33.595 |
|
|
7 |
Blomsterløgsarrangement |
20.000 |
20.000 |
0 |
Miljøpunkt-projekt |
|
8 |
Realisering af bydelsplanprojekter |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Borgerdialog om nattelivet og restaurationsplanen |
18.000 |
26.268 |
26.268 |
Afsluttet |
|
10 |
Debatmøde på Gefion om nattelivet |
0 |
0 |
0 |
Afsluttet |
|
11 |
Debatmøde med de mindre erhverv om nattelivet |
10.000 |
0 |
0 |
Ikke gennemført |
|
12 |
Drift af hjemmesiden |
20.000 |
20.000 |
3.920 |
|
|
13 |
Folder for turister på Cykel i Indre By |
20.000 |
21.029 |
21.029 |
Afsluttet |
|
14 |
Andre egne projekter |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Livgardens Kaserne, borgerdialog |
4.225 |
8.325 |
8.325 |
Afsluttet |
|
16 |
Borgerdialog om Skt. Annæ Projektet |
8.883 |
8.883 |
8.883 |
Afsluttet |
|
17 |
Borgermøde om byggeplanerne på Eksercerpladsen og i Kongens Have |
6.152 |
6.152 |
6.152 |
Afsluttet |
|
18 |
Borgermøde om trafik i Nørre Kvarter |
15.000 |
12.241 |
12.241 |
Afsluttet |
|
19 |
Borgerdialog om havnetunnel |
20.000 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Informationsmøde om Din Betjent-ordningen |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
|
21 |
Vælgermøde forud for kommunalvalget |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
|
22 |
Borgerdialog om metrotrappe i Frederiksbborggade |
10.000 |
4.702 |
4.702 |
Afsluttet |
|
23 |
Borgerdialog om Christiansholm (Papirøen) |
2.500 |
1.681 |
1.681 |
Afsluttet |
|
24 |
Indvielse af bordtennisbord mv. |
15.000 |
7.901 |
7.901 |
Afsluttet |
|
25 |
Kommunikationsindsats forud for opstillingsmødet 2014 |
72.400 |
72.400 |
0 |
|
|
26 |
Borgerdialog og Idekonkurrence om Inderhavnen og kanalerne |
50.000 |
50.000 |
22.630 |
|
|
27 |
To workshops om handlingsplaner |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
|
28 |
Debatvognen, graffitiafrensning |
6.515 |
6.638 |
6.638 |
Afsluttet |
|
|
SUM |
1.512.515 |
1.322.085 |
980.913 |
|
Forslag til ændret budget (ændringer i kursiv)
Budgetramme: 1.492.000 kr.
| |
|
BUDGETFOR-SLAG |
Nuværende budget |
Disponeret |
Forbrugt |
| 1 |
Puljeansøgninger |
300.000 |
300.000 |
186.575 |
90.500 |
| 2 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
680.000 |
680.000 |
680.000 |
| 3 |
Borgerdialogaktiviteter |
69.780 |
46.840 |
48.289 |
45.289 |
| 4 |
Drift af debatvogn |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
1.159 |
| 5 |
Elevrådsprojekt |
18.000 |
50.000 |
18.000 |
0 |
| 6 |
LU-information på Byens Hegn |
76.000 |
90.000 |
90.000 |
33.595 |
| 7 |
Blomsterløgsarrangement |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
0 |
| 8 |
Realisering af bydelsplanprojekter |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
Borgerdialog om nattelivet og restaurationsplanen |
26.268 |
18.000 |
26.268 |
26.268 |
| 10 |
Debatmøde på Gefion om nattelivet |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
Debatmøde med de mindre erhverv om nattelivet |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
| 12 |
Drift af hjemmesiden |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
3.920 |
| 13 |
Folder for turister på Cykel i Indre By |
21.029 |
20.000 |
21.029 |
21.029 |
| 14 |
Andre egne projekter |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15 |
Livgardens Kaserne, borgerdialog |
8.325 |
4.225 |
8.325 |
8.325 |
| 16 |
Borgerdialog om Skt. Annæ Projektet |
8.883 |
8.883 |
8.883 |
8.883 |
| 17 |
Borgermøde om byggeplanerne på Eksercerpladsen og i Kongens Have |
6.152 |
6.152 |
6.152 |
6.152 |
| 18 |
Borgermøde om trafik i Nørre Kvarter |
12.241 |
15.000 |
12.241 |
12.241 |
| 19 |
Borgerdialog om havnetunnel |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
| 20 |
Informationsmøde om Din Betjent-ordningen |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
| 21 |
Vælgermøde forud for kommunalvalget |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
0 |
| 22 |
Borgerdialog om metrotrappe i Frederiksbborggade |
4.702 |
10.000 |
4.702 |
4.702 |
| 23 |
Borgerdialog om Christiansholm (Papirøen) |
1.681 |
2.500 |
1.681 |
1.681 |
| 24 |
Indvielse af bordtennisbord mv. |
7.901 |
15.000 |
15.000 |
7.901 |
| 25 |
Kommunikationsindsats forud for opstillingsmødet 2014 |
72.400 |
72.400 |
72.400 |
0 |
| 26 |
Borgerdialog og Idekonkurrence om Inderhavnen og kanalerne |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
22.630 |
| 27 |
To workshops om handlingsplaner |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
0 |
| 28 |
Debatvognen, graffitiafrensning |
6.638 |
6.515 |
6.638 |
6.638 |
| 29 |
Borgerdialog på Kulturnatten 2013 |
15.000 |
Nyt projekt |
Nyt projekt |
Nyt projekt |
| |
SUM |
1.492.000 |
1.512.515 |
1.343.184 |
980.913 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder videre efter det ændrede budget.
Beslutning
- På forslag fra Ole Benny Nielsen tiltrådte lokaludvalget at afsætte yderligere 7.000 kr. til puljen "Folder for turister på cykel i Indre By", så der kan produceres fodere på italiensk.
- På forslag fra Ole Benny Nielsen tiltrådte lokaludvalget at sætte rammen for puljen "Elevrådsprojektet" til 11.000 kr.
- Lokaludvalget godkendte de foreslåede ændringer puljebudgettet 2013, som fremgår af løsningsafsnittet og økonomiafsnittet, med de ovenfornævnte tiltrådte ændringer.