Det lokale miljøarbejde 2013

Indre By Lokaludvalg skal godkende Miljøpunkt Indre By-Christianshavns årsberetning og årsregnskab for det lokale miljøarbejde 2013.

Formanden indstiller,

1. at Indre By Lokaludvalg - på baggrund af årsberetning 2013 for det lokale miljøarbejde - drøfter i hvilken grad Miljøpunktet har efterlevet årsplan 2013 for det lokale miljøarbejde
2. at Indre By Lokaludvalg tager Miljøpunkt Indre By-Christianshavns årsberetning og årsregnskab for det lokale miljøarbejde 2013, der fremgår af bilagene, til efterretning med de bemærkninger, der fremgår af løsningsafsnittet i denne sag.

Jf. aftale om det lokale miljøarbejde udarbejder Miljøpunkt Indre By-Christianshavn hvert år i samarbejde med Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg en årsplan for det lokale miljøarbejde. Årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2013 blev godkendt af Indre By Lokaludvalg i mødet den 13. december 2012.

Jf. aftalen om det lokale miljøarbejde skal driftsstøtten fra lokaludvalgene benyttes til planlægning og gennemførelse af årsplanens aktiviteter, samt driftsudgifter forbundet med Miljøpunktets virke. I aftalen er det også bestemt, at årsberetningen for Miljøpunkt Indre By-Christianshavns arbejde det forgangne år som minimum skal indeholde en beskrivelse af gennemførte aktiviteter, status i forhold til opfyldelse af årsplanens mål og succeskriterier, samt øvrige aktiviteter, der er blevet aftalt med lokaludvalgene. Det er en forudsætning for udbetaling af støtten, at årsplan, budget, årsregnskab og årsberetning er indsendt rettidigt, samt at støttevilkårene er overholdt.

Miljøpunktets årsberetning og årsregnskab 2013 blev afleveret til lokaludvalgets sekretariat inden den 15. maj 2014, dvs. rettidigt. Materialet er vedlagt som bilag. Beretningen skal ses som en overordnet opsamling af arbejdet.

Sekretariatets bemærkninger til årsberetningen
Nedenfor sammenlignes aktiviteterne, som Miljøpunktet i henhold til årsplan 2013 skulle sætte i værk, med hvordan de er gennemført jf. årsberetning 2013:

Kommunikationsstrategi - synliggørelse, dialog og formidling
Af årsplan 2013 fremgår det, at Miljøpunktets kommunikationsstrategi 2013 har fokus på integration af sociale medier, nyhedsbreve og udvikling af en ny brugerorienteret hjemmeside.

Sekretariatet vurderer på baggrund af årsberetningen, at Miljøpunktet har udført opgaven tilfredsstillende.

Organisering af aktiviteter og projekter 
Af årsplan 2013 fremgår det,
- at der løbende holdes koordineringsmøder mellem Miljøpunktet og lokaludvalgene
- at projekterne hovedsageligt skal udføres af frivillig arbejdskraft suppleret med faglig kompetence
- at projekterne skal være lokalt forankret og netværksskabende

Af årsberetning 2013 kan man udlede, at Miljøpunktet har arbejdet med lokalt forankrede og netværksskabende projekter, samt at man har et netværk af frivillige, men der nævnes intet om koordineringsmøder.

Sekretariatet vurderer dog på baggrund af årsberetningen, at Miljøpunktet har levet op til målsætningerne i årsplan 2013 om organiseringen af aktiviteter og projekter.

Tema 1: Byforgrønnelse
Af årsplan 2013 fremgår det, at Miljøpunktet har fokus på byforgrønnelse og man nævner:
- Grønt Vesterport-projektet
- Mobile træer version 2.0 og tag- og facadeebeplantning
- Pilotprojekter i samarbejde med private
- grønt i børnehøjde
- oplysningsmateriale i relation til "Klimarobust København"
- spis dit ukrudt

Endvidere er nævnt et prioriteret projekt: "Klimarobust bolig", hvor succeskriteriet var beskrivelse af 5 cases fra Indre By med klimatipasningstiltag i hæfte/folder.
 
Årsberetning 2013 omtaler
- Pilotprojekter i samarbejde med private
- fire projekter, der kan relateres til grønt i børnehøjde
- oplysningsmateriale i relation til "Klimarobust København".
- spis dit ukrudt-arrangementer

Sekretariatet vurderer på baggrund af årsberetningen, at Miljøpunktet har udført disse opgaver tilfredsttilende.

Grønt Vesterport-projektet, mobile træer version 2.0 og tag- og facadeebeplantning omtales ikke, ligesom det ikke fremgår i hvilken grad man har levet op til succeskriteriet for projektet "Klimarobust bolig". Sekretariatet har således ikke grundlag for at vurdere disse projekter, hvilket ikke er tilfredsstillende.

I årsberetning 2013 er der under Tema 1: Byforgrønnelse omtalt et grønt inspirationskatalog Denne aktivitet indgik ikke i årsplan 2013

Tema 2: Affald som ressource
I årsplan 2013 nævnes, at Miljøpunktet vil skabe opmærksomhed omkring affald som ressource og i det hele taget vil medvirke til kommunens målsætningerne på affaldsområdet bliver virkeliggjort.

Sekretariatet vurderer på baggrund af årsberetningen, at Miljøpunktet har udført opgaver, der falder inden for dette tema..

I årsplan 2013 omtales et prioriteret projekt "Brugte cykler som ressource" med succeskriteriet "Igangsættelse af projektet - aktiveringsprojekt for unge arbejdsløse".

Projektet omtales ikke i årsberetning 2013. Sekretariatet har således ikke grundlag for at vurdere dette projekt. 

Tema 3: Grøn mobilitet og Ren Luft Zoner
I årsplan 2013 omtales synliggørelse af forurening og støj samt fremme af grøn trafik i form af demonstrationsprojekter. Endvidere nævnes et prioriteret projekt "Kampagne og information om ren luft zoner i Indre By og på Christianshavn" med succeskriteriet "Indsamling af data fra 5 udvalgte spots - synliggørelse i landsdækkende medier og fremme af den politiske debat herom".

Sekretariatet vurderer på baggrund af årsberetningen, at Miljøpunktet har udført disse projekter tilfredsttilende.

Tema 4. Løbende vedligeholdelse af Miljøpunktets service
I årsplan 2013 omtales en række services, man stiller til rådighed for borgerne.

Servicen "Ladcykler og udvikling af nye cykelprojekter" omtales i årsberetning 2013; man nævner i hvilken grad ladcyklerne, man råder over, udlånes.

Sekretariatet vurderer på baggrund af årsberetningen, at Miljøpunktets ladcykelordning fungerer tilfredsstillende.

De øvrige services omtales ikke i årsberetningen. Sekretariatet har således ikke grundlag for at vurdere disse services, hvilket ikke er tilfredsstillende.

I årsplan 2013 omtales et prioriteret projekt "Synliggørelse af Miljøpunktets services gennem ny kommunikationsplatform" med succeskriteriet "Flere brugere af a21.dk - nye besøgende, øge antallet af unikke besøgende".

Projektet er omtalt i årsberetning 2013, men man skriver intet om i hvilken grad man lever op til succeskriteriet. Sekretariatet har således ikke grundlag for at vurdere dette projekt.

Tema 5. Katalysatorfunktion
I årsplan 2013 nævnes høringssvar, borgerhøringer, netværkspleje, debat- og informationsaftener under dette tema.

Sekretariatet vurderer på baggrund af årsberetningen og på baggrund af sekretariatets samarbejde med Miljøpunktet, at Miljøpunktet har udført opgaven tilfredsstillende.

Tema 6. Ekstern finansiering af projekter - eventuelle partnerskaber
I årsplan 2013 skriver man, at der søges ekstern finansiering til byforgrønnelsesproejkter og til fremme af el-ladcykler til erhvervsdrivende.

I årsberetning 2013 skriver man, at der er søgt funding ved eksterne.

Sekretariatet vurderer på baggrund af årsberetningen, at Miljøpunktet har gjort en indsats for at skaffe ekstern finansiering, men sekretariatet havde gerne set, at årsberetningen indeholdte oplysninger om, hvad man har søgt til og hvad man har fået midler til.

Indstilling
Sekretariatet foreslår, at lokaludvalget tager årsberetningen til efterretning med en anbefaling til Miljøpunktet om, 

• at fremtidige årsberetninger skrives, så de er umiddelbart sammenlignelige med årsplanen. Dette er en gentagelse af anbefalingen vedrørende årsberetning 2012.
• at man i fremtidige årsberetninger systematisk nævner, hvordan det er gået med de projekter, man har omtalt i årsplanen
• at man systematisk oplyser i hvilket omfang, man har levet op til succeskriterierne for de prioriterede projekter, der omtalt i årsplanen.
• at man arbejder systematisk og fokuseret på færre projekter med en konkret tidplan for gennemførelsen af projekterne.
• at man i fremtidige årsberetninger oplyser om, hvad man har søgt eksern finansiering til og hvilke projekter, man har fået midler til.

Sekretariatet foreslår endvidere, at lokaludvalget på baggrund af årsberetningen drøfter i hvilken grad, Miljøpunktet har efterlevet årsplanen.


Sekretariatets bemærkninger til årsregnskabet
Af årsregnskabet fremgår det bl.a.,

• at Miljøpunktets drift og aktiviteter i hovedsagen finansiereres af Københavns Kommune og lokaludvalgene
• at udgifterne til aktiviteter og projekter udgør ca. 34% af Miljøpunktets samlede udgifter, at administrationsudgifter inkl. lokaleudgifter udgør ca. 31,3 % mens løn- og personaleudgifter udgør ca. 34,7 %.

Sekretariatet gør til "Note 1. Driftstilskud" opmærksom på,

• at Christianshavns Lokaludvalgs driftstilskud i 2013 var på 117.500 kr., idet 17.500 kr. var øremærket indkøb af en ladcykel.
• at Lokaludvalgenes sekretariat har haft mellemværender med Miljøpunktet vedrørende leje i 2012. I årsregnskabet skriver man fejlagtigt, at det var Indre By Lokaludvalg, der havde disse mellemværender.

Indstilling
Sekretariatet foreslår, at lokaludvalget tager årsregnskabet til efterretning med en anbefaling til Miljøpunktet om, at årsregnskabet korrigeres jf. ovennævnte bemærkninger fra sekretariatet til "Note 1. Driftstilskud".

Christianshavns Lokaludvalg
I sit møde den 21. maj 2014 godkendte Christianshavns Lokaludvalg ovennævnte indstillinger.

I 2013 udbetalte Københavns Kommune 645.000 kr. til Miljøpunktet til det lokale miljøarbejde i medfør for af aftalen om det lokale miljøarbejde og årsplan 2013, mens Indre By Lokaludvalg udbetalte 680.000 kr og Christianshavns Lokaludvalg 117.500 kr. Derudover har Indre By Lokaludvalg betalt 20.000 kr. for Miljøpunktets blomsterløgsarrangement ved Søerne.

Sekretariatet orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen om lokaludvalgets beslutning.

BILAG
1. Miljøpunkt Indre By-Christianshavn: Tilskudsregnskab for 2013 (fortroligt)

På forslag fra Lise Frandsen blev sagen udsat, idet lokaludvalgets seminar skal omfatte en drøftelse af strategien for det lokale miljøarbejde.