Ændringer i lokaludvalgets budget 2014
Indstilling og beslutning
- at Indre By Lokaludvalg godkender budgettet for sine puljemidler, der fremgår af løsningsafsnittet og økonomiafsnittet samt bilaget.
Problemstilling
Løsning
Ad 3. Borgerdialogaktiviteter: Midler, der ikke er disponeret til andre formål, tilføres denne pulje.
Ad 4. Drift af debatvogn: Afhængig af lokaludvalgets drøftelse om kommunikationsstrategien, som er på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 12. juni 2014, skal der anvendes midler til forskønnelse af debatvognen samt til køb af en registreringsattest. Udgiften kendes endnu ikke.
Ad 5. Din betjent-møde: Regnskabet for arrangementet er afsluttet. Der blev brugt mindre end budgetteret.
Ad 7. Interessentmøde om Nørreport: Der har været afholdt ét møde og eventuelt vil der blive behov for at afholde endnu et i 2014, men samlet forventes der ikke brugt mere end 10.000 kr.
Ad 8.Borgerdialog om kommuneplanstrategien, forår 2014: Regnskabet for det offentlige møde om kommuneplanstrategien er endnu ikke afsluttet, men samlet forventes der ikke brugt mere end 17.000 kr. på arrangementet. Lokaludvalget vil senere skulle beslutte udgiftsrammen for lokaludvalgets borgerdialog om forslaget til kommuneplanstrategien, der forventes sendes i offentlig høring efter sommerferien.
Ad 14. Kommunikationsindsats forud for opstillingsmødet 2014: Projektet er afsluttet. Der var en overskridelse af budgettet på 2.849 kr.
Ad 15. Realisering af projekt fra havnekonkurrencen: En arbejdsgruppe, bestående af to medlemmer fra henholdsvis Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg, drøfter for tiden, hvordan et projekt kan realiseres. Der forventes udgifter i 2014 til indkøb af tegningsmateriale. Indre By Lokaludvalg har afsat 50.000 kr. til projektet, mens Christianshavns Lokaludvalg har afsat 20.000 kr.
Ad 17. Borgermøde om gademusikanter: Regnskabet er afsluttet . Der blev brugt 2.423 kr. mindre end budgetteret.
Ad 18. Åbent lokaludvalgsseminar: Seminaret blev aflyst, hvorfor der blev brugt 7.167 kr. mindre end budgtteret. I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 12. juni 2014 foreslås det at afholde et internt seminar for lokaludvalgets medlemmer og suppleanter. Udgiften betales i givet fald af sekretariatet.
Ad 19. Borgerdialog Østerport st: Regnskabet er afsluttet. Der var en overskridelse af budgettet på 70 kr.
Ad 24.Borgerdialog om lokalplanforslag "Gammelholm og Nyhavn": Lokalplanforslaget forventes sendt i høring inden så længe. Teknik- og Miljøforvaltningen er forpligtet til at holde borgermøde om det, hvorfor udgiften til et sådant møde bør betales af forvaltningen. Men da lokaludvalget har interesse i at samarbejde med forvaltningen om borgermødet og da der kan være behov for yderligere borgerdialog, er der på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 12. juni 2014 et forslag om at afsætte midler til borgerdialog om lokalplanforslag "Gammelholm og Nyhavn".
Økonomi
|
|
BUDGETFORSLAG |
Budget |
Disponeret |
Forbrugt |
|
|
1 |
Puljeansøgninger |
400.000 |
400.000 |
311.248 |
92.495 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
680.000 |
680.000 |
340.000 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter |
89.481 |
60.000 |
34.000 |
28.037 |
|
4 |
Drift af debatvogn |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
5 |
Din Betjent-møde |
5.190 |
10.000 |
5.190 |
5.190 |
|
6 |
Drift af hjemmesiden |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
7 |
Interessentmøder om Nørreport |
10.000 |
15.000 |
3.685 |
3.685 |
|
8 |
Borgerdialog om kommuneplanstrategien, forår 2014 |
17.000 |
30.000 |
12.850 |
12.850 |
|
9 |
Borgerdialog på kulturnatten |
15.000 |
15.000 |
0 |
0 |
|
10 |
Konkurrence om indretning af hegn og byrum på Kongens Nytorv |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
1.417 |
|
11 |
Fotokonkurrence om bydelsidentitet til udstilling på Byens Hegn |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
0 |
|
12 |
Blomsterløgsarrangement |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
|
13 |
Folder for turister på Cykel i Indre By |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
8.900 |
|
14 |
Kommunikationsindsats forud for opstillingsmødet 2014 |
12.849 |
10.000 |
12.849 |
12.849 |
|
15 |
Realisering af projekt fra havnekonkurrencen |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
|
16 |
Borgerdialog om trafikale konsekvenser af lukningen af Rigsdagsgården for kørsel |
15.000 |
15.000 |
0 |
0 |
|
17 |
Borgermøde om gademusikanter |
5.577 |
8.000 |
8.000 |
5.577 |
|
18 |
Åbent lokaludvalgsseminar |
2.833 |
10.000 |
2.833 |
2.833 |
|
19 |
Borgerdialog Østerport st |
12.070 |
12.000 |
12.070 |
12.070 |
|
20 |
Dialogmøde om julemarkeder |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
2.833 |
|
21 |
Borgerdialog om cykelparkering |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
2.833 |
|
22 |
Borgerdialog om fortovsservering |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
0 |
|
23 |
Borgerdialog om events i Indre By |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
2.267 |
|
24 |
Borgerdialog om lokalplanforslag "Gammelholm og Nyhavn" |
12.000 |
NY |
NY |
NY |
|
|
SUM |
1.527.000 |
1.527.000 |
1.274.725 |
533.836 |
Videre proces
Beslutning
- Lokaludvalget godkendte budgettet for sine puljemidler, der fremgår af løsningsafsnittet og økonomiafsnittet samt bilaget.
- Lokaludvalget tog en orientering fra sekretariatet om puljesagen "Copenhagen Dance Space: Copenhagen Dance Celebration" til efterretning.
- Lokaludvalget besluttede, at en beslutningssag om projektet "Realisering af projekt fra havnekonkurrencen" forelægges for lokaludvalget den 11. september eller den 9. oktober 2014.