Lokaludvalgets budget for 2015
Indstilling og beslutning
Formanden indstiller,
- at Indre By Lokaludvalg godkender lokaludvalgets budget for 2015, der fremgår af økonomiafsnittet.
Problemstilling
Løsning
Budgetforslaget er udtryk for, at lokaludvalget i det kommende år vil
- Holde støtten til eksternes aktiviteter på det nuværende niveau
- Holde det lokale miljøarbejde på det nuværende niveau
- Holde borgerdialogaktiviteterne på det nuværende niveau
- Holde lokaludvalgets brug af Byens Hegn på det nuværende niveau
- Fortsætte udgivelsen af cykelfoldere for turister
- Realisere "Til Havns"-projektet.
Nedenstående refererer til budgettet i økonomiafsnittet.
Ad 2. Det lokale miljøarbejde:
Som det fremgår af en anden sag på dagsordenen, skal lokaludvalget afsætte mindst 340.000 kr. til det lokale miljøarbejde, svarende til det lokaludvalget tidligere i 2014 har tilkendegivet (d.v.s. allerede disponeret). Hvis driftsstøtteaftalen for 2015 med Miljøpunkt Indre By-Christianshavn om det lokale miljøarbejde ikke bliver godkendt inden den 31. december 2014, vil aftalen være opsagt; men først med virkning fra den 1. juli 2015.
Ad 3. Borgerdialogaktiviteter:
Midler fra andre aktiviteter, der måtte være uforbrugte, tilfalder løbende puljen til borgerdialogaktiviteter. Den løbende annoncering af lokaludvalgets virke mv. finansieres af denne pulje, medmindre lokaludvalget bestemmer andet.
Ad 4. Drift af debatvogn:
Debatvognen er opbevaret på en aflukket privat parkeringsplads. Det koster 500 kr. om måneden.
Ad 6. Borgerdialog om facader og lyssætning på Indre Bys centrale pladser
Lokaludvalget har tidligere besluttet denne borgerdialog og afsat midler til det. Det forventes, at den gennemføres i februar eller marts 2015.
Ad 9. Borgerdialog om kommuneplanforslaget
Lokaludvalget får udkast til kommuneplanforslag i intern høring i foråret 2015. Det skal i offentlig høring efter sommerferien, således at Borgerrepræsentationen kan vedtage kommuneplan i december 2015.
Ad 11. Bydelsidentitet på Byens Hegn
Byens Hegn har siden projektets start haft lokaludvalgets bevågenhed, både med egne projekter og med støtte til andres projekter. Hestene på Kongens Nytorv, som lokaludvalget har været med til at finansiere, og fotokonkurrencen vedrørende livet i Indre By og ophængning af de modtagne fotos på Byens Hegn på Kongens Nytorv og Rådhuspladsen, har givet lokaludvalget god omtale i medierne og fin respons fra borgerne. Fotokonkurrencen gav således en pæn stigning af følgere på lokaludvalgets facebookside.
Ad 14. Dialogmøde om udeservering
Lokaludvalget har besluttet at holde et dialogmøde om udeservering i 2014. Det når vi ikke. I stedet gennemføres mødet inden påsken 2015.
Økonomi
|
|
Budget: 1.504.000 |
Budget |
Disponeret |
|
1 |
Puljeansøgninger |
330.000 |
75.000 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
340.000 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter |
123.000 |
|
|
4 |
Drift af debatvogn |
10.000 |
6.000 |
|
5 |
Drift af hjemmesiden |
10.000 |
10.000 |
|
6 |
Borgerdialog om facader og lyssætning på Indre Bys centrale pladser |
12.000 |
12.000 |
|
7 |
Tryghedsvandring |
4.000 |
|
|
8 |
Borgerdialog om tryghedsløft |
15.000 |
|
|
9 |
Borgerdialog om kommuneplanforslaget |
20.000 |
|
|
10 |
Borgerdialog på kulturnatten |
15.000 |
|
|
11 |
Bydelsidentitet på Byens Hegn |
100.000 |
|
|
12 |
Folder for turister på Cykel i Indre By |
15.000 |
|
|
13 |
Realisering af projekt fra havnekonkurrencen |
145.000 |
|
|
14 |
Dialogmøde om udeservering |
5.000 |
|
|
15 |
Workshop om Kgs. Nytorv-området |
20.000 |
|
|
|
SUM |
1.504.000 |
443.000 |