Ændringer i lokaludvalgets Budget 2014
Indstilling og beslutning
1. at Indre By Lokaludvalg godkender ændringerne i lokaludvalgets Budget 2014, der fremgår af løsningsafsnittet og økonomiafsnittet.
Problemstilling
Løsning
Ad 3. Borgerdialogaktiviteter: Puljen reduceres fra 86.977 kr. til 63.340 kr. , bl.a. fordi der der af puljen foreslås nye aktiviteter jf. nedenfor.
Ad 7. Interessentmøder om Nørreport: Puljen reduceres fra 10.000 kr. til 3.685 kr., da der ikke forventes afholdt flere møder i år. BaneDanmark har oplyst, at de regner med at indvie Ny Nørreport i januar/februar 2015.
Ad 10. Konkurrence om indretning af byrum på Kgs. Nytorv: Der er en mindre overskridelse af budgettet.
Ad. 25. Borgerdialog om lokalplanforslag "Gammelholm og Nyhavn": Det forventes, at der ikke vil være behov for, at lokaludvalget står for borgerdialog om lokalplanforslaget. Det vil dog først kunne afgøres endeligt efter Teknik- og Miljøforvaltningens borgermøde den 9. september 2014.
Ad. 28: Borgerdialog om klimatilpasning: Forslag om ny aktivitet jf. en anden sag på dagsordenen 11. september 2014.
Ad. 29: Borgerdialog om området syd for Kastellet: Forslag om ny aktivitet jf. en anden sag på dagsordenen 11. september 2014.
Økonomi
|
|
Budget: 1.527.000 |
|
|
|
|
|
|
BUDGET- |
Budget |
Disponeret |
Forbrugt |
|
|
1 |
Puljeansøgninger |
400.000 |
400.000 |
312.458 |
227.456 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
680.000 |
680.000 |
340.000 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter |
63.340 |
86.977 |
50.000 |
40.788 |
|
4 |
Drift af debatvogn |
2.000 |
2.000 |
250 |
250 |
|
5 |
Din Betjent-møde |
5.190 |
5.190 |
5.190 |
5.190 |
|
6 |
Drift af hjemmesiden |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
4.440 |
|
7 |
Interessentmøder om Nørreport |
3.685 |
10.000 |
3.685 |
3.685 |
|
8 |
Borgerdialog om kommuneplanstrategien (forår 2014) |
12.850 |
12.850 |
12.850 |
12.850 |
|
9 |
Borgerdialog på kulturnatten |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
10 |
Konkurrence om indretning af hegn og byrum på Kongens Nytorv |
51.952 |
50.000 |
51.952 |
51.952 |
|
11 |
Fotokonkurrence om bydelsidentitet til udstilling på Byens Hegn |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
7.141 |
|
12 |
Blomsterløgsarrangement |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Folder for turister på Cykel i Indre By |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
9.505 |
|
14 |
Kommunikationsindsats forud for opstillingsmødet 2014 |
12.849 |
12.849 |
12.849 |
12.849 |
|
15 |
Realisering af projekt fra havnekonkurrencen |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
16 |
Borgerdialog om trafikale konsekvenser af lukningen af Rigsdagsgården for kørsel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Borgermøde om gademusikanter |
5.577 |
5.577 |
5.577 |
5.577 |
|
18 |
Åbent lokaludvalgsseminar |
2.833 |
2.833 |
2.833 |
2.833 |
|
19 |
Borgerdialog Østerport st |
12.800 |
12.800 |
12.800 |
12.800 |
|
20 |
Borgerdialog om cykelparkering i Indre By |
9.510 |
9.510 |
9.510 |
9.510 |
|
21 |
Dialogmøde om julemarkeder |
3.103 |
3.103 |
3.103 |
3.103 |
|
22 |
Borgerdialog om udeservering (forår 2014) |
8.783 |
8.783 |
8.783 |
8.783 |
|
23 |
Borgerdialog om events |
9.361 |
9.361 |
9.361 |
9.361 |
|
24 |
Borgerdialog om Søerne |
6.167 |
6.167 |
6.167 |
6.167 |
|
25 |
Borgerdialog om lokalplanforslag "Gammelholm og Nyhavn" |
0 |
12.000 |
0 |
0 |
|
26 |
Borgerdialog om kommuneplanstrategien (efterår 2014) |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
0 |
|
27 |
Dialogmøde om udeservering (efterår 2014) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
28 |
Borgerdialog om klimatilpasning |
20.000 |
Ny |
Ny |
Ny |
|
29 |
Borgerdialog om området syd for Kastellet |
20.000 |
Ny |
Ny |
Ny |
|
|
SUM |
1.527.000 |
1.527.000 |
1.384.369 |
774.240 |
Videre proces
I lokaludvalgsmødet den 9. oktober 2014 skal lokaludvalget tage stilling til, om der skal tilføres flere midler til puljen "Puljeansøgninger".
Beslutning
- Godkendt, idet budgetpost nr. 27 rettelig er "Dialogmøde om events".
- Lokaludvalget tiltrådte sekretariatets forslag om, at sekretariatet udbetaler yderligere 170.000 kr. til Miljøpunkt Indre By-Christianshavn for det lokale miljøarbejde, selv om lokaludvalget endnu ikke har godkendt Miljøpunktets evaluering og regnskab 2013.