Ændringer i budgettet for lokaludvalgets puljemidler

Indre By Lokaludvalg skal godkende et ændret budget for lokaludvalgets puljemidler.

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender det ændrede budget for lokaludvalgets puljemidler, der fremgår af økonomiafsnittet og bilaget.

Budgettet skal justeres i forhold til, hvad der er reelt er anvendt på afsluttede aktiviteter samt i forhold til hvad der nu forventes anvendt på kommende aktiviteter.

Nedenfor refereres til budgetposterne, der er fremgår af økonomiafsnittet og af bilaget.

ad. 1. Puljeansøgninger
Puljen på 330.000 kr. er næsten disponeret fuldt ud, hvorfor den foreslås hævet til 400.000 kr.

ad. 3. Borgerdialogaktiviteter
Puljen er nu på 14.000 kr., hvilket ikke rækker til borgerdialogaktiviteterne i den resterende del af året. Derfor foreslås den hævet til 87.419 kr.

Ad. 7. Tryghedsvandring
Aktiviteten blev ikke til noget, hvorfor budgettet på 4.000 kr. foreslås anvendt til andre aktiviteter.

Ad. 8. Borgerdialog om tryghedsløft
Aktiviteten er afsluttet med et mindreforbrug i forhold til de budgetterede 15.000 kr. på 2.048 kr. De uforbrugte midler foreslås anvendt til andre aktiviteter.

Ad 11. Cykelkultur-kampagne
Da Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at forberede en cykelkultur-kampagne og da lokaludvalgets arbejdsgruppe bag lokaludvalgets cykelkultur-kampagne endnu ikke har forberedt noget, foreslås det, at projektet bortfalder og at de 100.000 kr., der er sat af til projektet, anvendes til andre aktiviteter.

Ad 13. Realisering af Til Havns-projektet
Der har i april 2015 været afholdt et offentligt interessemøde om Til Havns-projektet, som lokaludvalget har udviklet i samarbejde med Christianshavns Lokaludvalg. Interessen for projektet var god og nu vil de to lokaludvalg holde et offentlig møde den 25. juni 2015, hvor der lægges op til at danne en forening, der kan føre projektet videre. Selv om der er interesse for projektet, vil de 145.000 kr., som lokaludvalget har afsat til mødet den 25. juni 2015 og til yderligere tiltag, der kan understøtte projektet, herunder fondsøgning, formentlig ikke kunne nå at blive anvendt i år. Det foreslås derfor, at puljen til Til Havns-projektet sættes ned til 100.000 kr.

Ad 14. Dialog om udeservering
Aktiviteten er ikke blevet til noget. De 5.000 kr., der er sat af til det, foreslås anvendt til andre aktiviteter.

Ad 15. Workshop om Kgs. Nytorv-området
Aktivteten er afsluttet og der blev brugt 3.411 kr. mere end de budgetterede 20.000 kr.

16. Borgerdialog om ny bro over Inderhavnen
Aktiviteten er afsluttet og der blev brugt 3.872 kr. mindre end de budgetterede 25.000 kr.

Ad 17. Borgerdialog om turisttransport i Indre By
Aktiviteten er afsluttet og der blev brugt 4.638 kr. mindre end de budgetterede15.000 kr.

Ad. 18. Borgerdialog om Parkering 2015
Aktiviteten er afsluttet og der blev brugt 5.539 kr. mindre end de budgetterede 10.000 kr.

Ad 19. Dialogmøde om fremtidens fritidstilbud
Aktiviteten er afsluttet og der blev brugt 620 kr. mindre end de budgetterede 6.000 kr.

Ad. 20. Borgerdialog om Papirøen og Dokøen
Aktiviteten er afsluttet og der blev brugt 10.113 kr. mindre end de budgetterede 15.000 kr.

Ad. 21. Debatmøde på Gefion Gymnasium om byens udvikling
Aktiviteten var uden udgift for lokaludvalget, hvorfor de 5.000 kr., der var afsat til mødet, foreslås anvendt til andre aktiviteter.

Ad. 30. Borgerdialog om Postterminalen
I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 11. juni 2015 foreslås det at afsætte 6.000 kr. til borgerdialog ultimo juni 2015 om Postterminalen.

Lokaludvalget arbejder videre i henhold til det besluttede budget.

Til mødet forelå et notat af 10. juni 2015 fra sekretariatet med status på Til Havns-projektet.


Indstillingen blev godkendt, idet de 15.000 kr. der var afsat til borgerdialog på Kulturnatten 2015, i stedet afsættes til et debatvognsarrangement på Krusemyntegade den 5. september 2015.