Ændringer i budgettet for puljemidlerne 2013
Indstilling og beslutning
- at Indre By Lokaludvalg godkender ændringerne i budgettet for puljemidlerne 2013, der fremgår af løsningsafsnittet og økonomiafsnittet.
- at Indre By Lokaludvalg godkender, at uforbrugte midler i de forskellige puljer automatisk tilgår puljen "Borgerdialog og andre egne projekter".
Problemstilling
Lokaludvalgets pulje er blevet beskåret med 11.000 kr.
Løsning
- Puljen til puljeansøgninger forhøjes med 100.000 kr. fra 200.000 kr. til 300.000 kr.
- Puljen "Borgerdialogaktiviteter" slås sammen med puljen "Andre egne projekter". Samlet er den nye budgetpost nu på 33.754 kr. Det forholdsvis lille beløb skyldes, at der af denne pulje samtidig foreslås afsat midler til en række aktiviteter, som er omtalt under punkt 5 og 7 nedenfor og i andre sager på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 11. aptril 2013.
- Puljen "Realisering af bydelsplanprojekter" sættes ned fra 100.000 kr. til 50.000 kr.
- Puljen "Borgerdialog om Skt. Annæ-projektet sættes ned med 14.000 kr. til 5.000 kr., da Kvæsthusselskabet betalte borgermødet 12. marts 2013, mens lokaludvalget kunne skulle betale for noget annoncering.
- Der er en ny pulje "Borgerdialog og Idekonkurrence om Inderhavnen og kanalerne" på 50.000 kr. jf. en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 11. april 2013. Midlerne foreslås dels anvendt til en havne- og kanalrundfart for borgerne og dels til en idekonkurrence om aktiviteter i Inderhavnen.
- Puljen "Borgermøde om byggeplanerne på Eksercerpladsen og i Kongens Have" sættes ned med 5.000 kr. til 10.000 kr, da lokaludvalget ikke skulle betale for leje af lokalet til borgermødet på Livgardens Kaserne.
- Der foreslås 4 nye puljer jf. andre sager på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 11. april 2013. Det er puljerne "Borgerdialog om metrotrappe i Frederiksborggade", "Borgerdialog om Christiansholm (Papirøen)", "Indvielse af bordtennisbord" og "Kommunikationsindsats forud for opstillingsmødet 2014".
Formanden foreslår, at uforbrugte midler i de forskellige puljer automatisk tilgår puljen "Borgerdialog og andre egne projekter".
Økonomi
|
|
Budget: 1.501.000 kr. |
FORSLAG TIL ÆNDRET BUDGET |
Nugældende budget |
|
1 |
Puljeansøgninger |
300.000 |
200.000 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
680.000 |
|
3 |
Borgerdialog og andre egne projekter |
33.754 |
131.000 |
|
4 |
Drift af debatvogn |
2.000 |
2.000 |
|
5 |
Elevrådsprojekt |
50.000 |
50.000 |
|
6 |
LU-information på Byens Hegn |
90.000 |
90.000 |
|
7 |
Blomsterløgsarrangement |
25.000 |
25.000 |
|
8 |
Realisering af bydelsplanprojekter |
50.000 |
100.000 |
|
9 |
Borgerdialog om nattelivet og restaurationsplanen |
30.000 |
30.000 |
|
10 |
Debatmøde på Gefion om nattelivet |
0 |
10.000 |
|
11 |
Debatmøde med de mindre erhverv om nattelivet |
10.000 |
10.000 |
|
12 |
Drift af hjemmesiden |
20.000 |
20.000 |
|
13 |
Folder for turister på Cykel i Indre By |
20.000 |
20.000 |
|
14 |
Andre egne projekter |
0 |
35.000 |
|
15 |
Livgardens Kaserne, borgerdialog |
15.000 |
15.000 |
|
16 |
Borgerdialog om Skt. Annæ Projektet |
5.000 |
19.000 |
|
17 |
Borgerdialog og Idekonkurrence om Inderhavnen og kanalerne |
50.000 |
0 |
|
18 |
Borgermøde om byggeplanerne på Eksercerpladsen og i Kongens Have |
10.000 |
15.000 |
|
19 |
Borgermøde om trafik i Nørre Kvarter |
15.000 |
15.000 |
|
20 |
Borgerdialog om havnetunnel |
20.000 |
20.000 |
|
21 |
Informationsmøde om Din Betjent-ordningen |
10.000 |
10.000 |
|
22 |
Vælgermøde forud for kommunalvalget |
15.000 |
15.000 |
|
23 |
Borgerdialog om metrotrappe i Frederiksborggade |
10.000 |
0 |
|
24 |
Borgerdialoog om Christiansholm (Papirøen) |
2.500 |
0 |
|
25 |
Indvielse af bordtennisbord |
15.000 |
0 |
|
26 |
Kommunikationsindsats forud for opstillingsmødet 2014 |
22.746 |
0 |
|
|
SUM |
1.501.000 |
1.512.000 |