Lokaludvalgets budget for 2016

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender lokaludvalgets budget for 2016, der fremgår af økonomiafsnittet og bilaget.

Problemstilling

I 2016 har lokaludvalget en pulje på 1.449.000 kr. Det er 80.000 kr. mindre end i 2015.

Løsning

Bemærkninger til det foreslåede budget:

Ad. 1: Puljeansøgninger: I 2015 er der afsat 400.000 kr. til puljeansøgninger, men der bliver højst brugt 372.013 kr. Det foreslås på den baggrund, at puljen til puljeansøgninger er på 375.000 kr. i 2016 og at ansøgninger fra Til Havns-arbejdsgruppen om finansiering af eventuelle udgifter til det videre arbejde med Til Havns-projektet behandles som puljeansøgninger med de ansøgningsfrister, lokaludvalget har vedtaget.
Lokaludvalget har allerede disponeret 33.500 kr. af lokaludvalgets for 2016 til puljeansøgninger.

Ad 2. Det lokale miljøarbejde: I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 10. december 2015 foreslås det at afsætte 680.000 kr. til det lokale miljøarbejde og overføre pengene til Miljøpunkt Indre By-Christianshavn i to rater i 2016. Det sker i medfør af driftsstøtteaftalen med Miljøpunktet samt årsplan 2016 for det lokale miljøarbejde som foreslået i den anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 10. december 2015.

Ad 3. Borgerdialogaktiviteter: Det forventes, at lokaludvalget i 2015 bruger ca. 275.000 kr. på borgerdialogaktiviteter. En del af pengene er brugt til annoncering af lokaludvalgets borgerdialogaktiviteter i lokaludvalgets faste annonce i Cityavisen. Budgettet for 2016 skal tage højde for, at der kommer en bydelsplanproces som omfatter borgerdialog. På den baggrund foreslås det, at puljen til borgerdialogaktivteter og herunder til bydelsplanaktiviteter sættes til 314.000 kr., men at en mindre del af pengene end hidtil anvendes til annoncering. Det kan gøres ved, at den faste annonce i Cityavisen bliver mindre og i hovedsagen bruges til at orientere om, hvad man kan læse om på lokaludvalgets hjemmeside. Sekretariatet vurderer, at lokaludvalgets synlighed i Cityavisens dækningsområde ikke bliver berørt af dette, da der efterhånden er opbygget en god kontakt til borgerne i Indre By via lokaludvalgets hjemmeside,  facebookside og nyhedsbrev. Dvs. at pengene til borgerdialogaktiviteter prioriteres til egentlige aktiviteter for og med borgerne om aktuelle sager og temaer samt om bydelsplanen. 

4. Etablering af Indre By Borgerpanel: I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 10. december 2015 foreslås det at afsætte en ramme på 60.000 kr. til oprettelsen af Indre By Borgerpanel.

5. Drift af debatvogn: Lokaludvalget lejer en parkeringsplads, hvor debatvognen står, når den ikke er i brug. Det koster 519 kr om måneden. Derudover skal der i budgettet være plads til udgifter til vedligeholdelse af debatvognen.

6. Drift af lokaludvalgets hjemmeside: Lokaludvalget betaler for drift og hosting af hjemmesiden samt for udsendelse af nyhedsbreve.

Lokaludvalget har de seneste år trykt og omdelt foldere til turister, der beskriver, hvordan man skal forholde sig, når man cykler i Indre By. Der har været god efterspørgsel efter den danske og den engelske version af folderen. Men da Teknik- og Miljøforvaltningen med vedtagelsen af kommunens budget for 2016 er blevet pålagt at udarbejde og distribuere en lignende folder, foreslås det, at lokaludvalget undlader at trykke sin egen folder i 2016. De foldere, lokaludvalget allerede har fået trykt, omdeles til cykeludlejere, hoteller mv. efter behov.

Økonomi

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til det vedtagne budget.