B-sag: Budget for lokaludvalgets 2024-pulje

Indstilling

Indstilling om,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender budgettet for 2024-puljen, som fremgår af økonomiafsnittet.

Problemstilling

I 2024 er lokaludvalgets pulje på 1.579.300 kr. Det er 53.900 kr. mere end puljen for 2023.

Løsning

Med henvisning til budgetforslaget i økonomiafsnittet nedenfor:

Puljeansøgninger

Der foreslås en ramme på 340.000 kr. Det er lidt mere end rammen i 2023, som er på 335.400 kr.
 

Det lokale miljøarbejde

Følgende fremgår af driftsstøtteaftalen "Aftale om udførelse af det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn i 2023-2024":

"Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg vil i 3. kvartal 2023 beslutte, om de vil yde Fonden Miljøpunktet (FM) driftsstøtte I 2024 i form af betaling for projekter og aktiviteter, som i givet fald skal fremgå af en årsplan for det lokale miljøarbejde i 2024. Da aftales betalingen, inden 2024 starter. Beløbet vil fremgå af lokaludvalgenes budgetter for 2024.

Derudover har Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg med underskrivelsen af denne aftale forpligtet sig til at yde FM driftsstøtte i 2023 og i 2024 med de beløb, som Københavns Kommune stiller til rådighed for lokaludvalgene til det lokale miljøarbejde i 2023 og i 2024. Driftsstøtten fra Københavns Kommune skal dække FM’s betaling af løn, husleje og øvrige basisudgifter."

I 2023 har Indre By Lokaludvalg betalt 680.000 kr. til det lokale miljøarbejde. Det foreslås, at lokaludvalget afsætter en ramme på 680.000 kr. af 2024-puljen til det lokale miljøarbejde i 2024.

Borgerdialogaktiviteter

Der foreslås en ramme på 424.300 kr. Det er noget mere end rammen i 2023 på 300.000 kr.

Lokaludvalget besluttede den 14. september 2023 at afsætte 21.500 kr. af 2024-puljen til Miljøpunkt Indre By & Christianshavns ladcykelkonference.

Følgende aktiviteter, som det var planen at gennemføre i 2023, foreslås gennemført i 2024:

• Interessentmøde med institutioner og skoler mv.: 20.000 kr.
• Byvandring: 'Dark design' versus inkluderende design i byrummet: 20.000 kr.

Udkast til kommuneplanforslag kommer i intern høring i lokaludvalget i 2024 samt i offentlig høring. Det foreslås, at lokaludvalget afsætter 25.000 kr. til borgerdialog kommuneplanforslaget.

I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 9. november 2023 foreslås det, at lokaludvalget holder et seminar om lokaludvalgets virke. I udgangspunktet er seminaret internt for lokaludvalgets medlemmer og suppleanter og skal betales af sekretariatets budget. Lokaludvalget kan overveje, om seminaret skal være åbent, så borgere via tilmelding kan deltage. I givet fald skal seminaret betales af lokaludvalgets pulje for 2024.

Egne projekter

Forpersonskabet vil i løbet af 2024 foreslå lokaludvalget initiativer, der skal gøre lokaludvalget mere synligt i Indre By.

Økonomi

Videre proces