B-sag: Ændringer i budgettet for lokaludvalgets 2017-pulje
Indstilling
Formanden foreslår,
- at Indre By Lokaludvalg godkender ændringerne i budgettet for lokaludvalgets 2017-pulje, der fremgår af løsningsafsnittet, økonomiafsnittet og bilaget.
Problemstilling
Nogle af lokaludvalgets aktivitieter er afsluttet og der er ændringer i andre aktiviteter.
Løsning
Nedenfor refereres til opstillingen i økonomiafsnittet og i bilaget:
1. Puljeansøgninger
Der kommer ikke flere ansøgninger om støtte i år. Rammen til puljeansøgninger sættes ned fra 375.000 kr. til 354.893 kr. I skrivende stund er det usikkert, om støtten på 25.000 kr. til Open Lab / åbent Lab skal udbetales. Sekretariatet afventer dokumentation for udgifterne til projektet.
3. Borgerdialogaktiviteter, herunder bydelsplanproces
Rammen sættes op fra 38.620 kr. til 47.000 kr., så der penge til annoncering af høringssager mv, der måtte blive sendt til lokaludvalget.
12. Offentligt dialogmøde med støttede kulturinstitutioner i Indre By
Der blev brugt mindre på mødet end forventet. Rammen sættes ned fra 10.000 kr. til 7.620 kr.
15. Borgerdialog om Elværksgrunden
Der blev brugt mindre end forventet. rammen sættes ned fra 5.000 kr. til 1.500 kr.
30. Evaluerende dialogmøde om Distortion 2017
Der bliver brug mindre end forventet. Ramme sættes ned fra 12.000 kr. til 6.000 kr.
31. Borgerdialog om Holmens Kanal/Laksegade
Der blev brugt mindre end forventet. Rammen sættes ned fra 15.000 kr. til 3.000 kr.
33. Debatvogn på Gråbrødretorv
Der blev brugt mindre end forventet. Rammen sættes ned fra 10.000 kr. til 4.406 kr.
34. Netværk for kulturinstitutioner
Der bliver brugt mindre end forventet. Rammen sættes ned fra 10.000 kr. til 8.540 kr.
36, Tiltag i Nyboder
I 2017 bliver der brugt mindre end forventet. Rammen sættes ned fra 10.000 kr. til 3.286 kr.
39. Borgerdialog om LP Ny Østergade
Der blev brugt mindre end forventet. Rammen sættes ned fra 12.000 kr. til 9.077 kr.
40. Airbnb, informations- og debatmøde
Der bliver brugt mindre end forventet. Rammen sættes ned fra 20.000 kr. til 7.500 kr.
41. Turismesæsonen 17, borgermøde
Der bliver brugt mindre end forventet. Rammen sættes ned fra 12.000 kr. til 7.000 kr.
42. Vælgermøde
Mødet bliver dyrere end forventet. Rammen sættes op fra 20.000 kr. til 32.000 kr.
Økonomi
|
|
Budget: 1.469.000 |
Nyt Budget |
Bevilget |
|
1 |
Puljeansøgninger |
354.893 |
375.000 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
680.000 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter, herunder bydelsplanproces |
47.000 |
38.620 |
|
4 |
Drift af debatvogn |
11.000 |
11.000 |
|
5 |
Drift af hjemmesiden |
11.000 |
11.000 |
|
6 |
Borgerdialog om eventpolitik |
0 |
0 |
|
7 |
Borgerdialog om Kulturhuset Indre By |
3.000 |
3.000 |
|
8 |
Borgerdialog om nattelivsplanen |
28.919 |
28.919 |
|
9 |
Borgerdialog om Rådhuspladsen |
0 |
0 |
|
10 |
Offentlig høring om hjemløseproblematikken i Indre By |
5.566 |
5.566 |
|
11 |
Offentligt dialogmøde med kommunale kulturinstitutioner i Indre By |
18.553 |
18.553 |
|
12 |
Offentligt dialogmøde med støttede kulturinstitutioner i Indre By |
7.620 |
10.000 |
|
13 |
Offentligt dialogmøde om bibliotekerne i Indre By |
9.625 |
9.625 |
|
14 |
Offentligt dialogmøde om skole- og daginstitutionsbehovet i Indre By |
6.677 |
6.677 |
|
15 |
Borgerdialog om Elværksgrunden |
1.500 |
5.000 |
|
16 |
Borgerdialog om nye træer og særligt værdifulde træer |
4.500 |
4.500 |
|
17 |
Borgerdialog om Vendersgade-projektet |
10.228 |
10.228 |
|
18 |
Borgerdialog om tilgængelighedsprojektet |
3.000 |
3.000 |
|
19 |
Borgermøde om Vesterport banegrav og Palads Teatret |
52.334 |
52.334 |
|
20 |
Borgerdialog om trafikforholdene i Snarens Kvarter |
0 |
0 |
|
21 |
Vælgermøde om nattelivet |
20.236 |
20.236 |
|
22 |
Borgerdialog om turismen i Indre By |
9.530 |
9.530 |
|
23 |
Borgerdialog om cykelfremkommelighed på Søtorvet |
3.000 |
3.000 |
|
24 |
Borgerdialog om cykelfremkommelighed på H.C. Andersens Boulevard / Farimagsgade |
2.949 |
2.949 |
|
25 |
Workshop om Lille Kongensgade |
0 |
0 |
|
26 |
Offentlig høring om bydelsplanen |
9.677 |
9.677 |
|
27 |
Borgerdialog om Kronprinsessegade |
7.944 |
7.944 |
|
28 |
Dialogmøde om Distortion 2017 |
11.513 |
11.513 |
|
29 |
Borgerdialog om helhedsplan for Strøget |
4.783 |
4.783 |
|
30 |
Evaluerende dialogmøde om Distortion 2017 |
6.000 |
12.000 |
|
31 |
Borgerdialog om Holmens Kanal/Laksegade. |
3.000 |
15.000 |
|
32 |
Borgerdialog om planerne om en havnetunnel |
0 |
0 |
|
33 |
Debatvogn på Gråbrødretorv |
4.406 |
10.000 |
|
34 |
Netværk for kulturinstitutioner |
8.540 |
10.000 |
|
35 |
Borgerdialog om Lavendelstræde |
12.000 |
12.000 |
|
36 |
Tiltag i Nyboder |
3.286 |
10.000 |
|
37 |
Græs på Sankt Pauls Plads |
35.000 |
35.000 |
|
38 |
Hæk mv. på Eidsvoll Plads |
16.000 |
16.000 |
|
39 |
Borgerdialog om LP Ny Østergade |
9.077 |
12.000 |
|
40 |
Airbnb, informations- og debatmøde |
7.500 |
20.000 |
|
41 |
Turismesæsonen 17, borgermøde |
7.000 |
12.000 |
|
42 |
Vælgermøde |
32.000 |
20.000 |
|
|
SUM |
1.468.856 |
1.526.654 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder i henhold til det vedtagede budget.
Beslutning
Lokaludvalget drøftede og godkendte derpå ændringerne i budgettet for lokaludvalgets 2017-pulje, der fremgår af løsningsafsnittet, økonomiafsnittet og bilaget.