Ændret budget for lokaludvalgets pulje
Indstilling
Formanden foreslår,
- at Indre By Lokaludvalg godkender det ændrede budget for lokaludvalgets pulje 2016, der fremgår af økonomiafsnittet og af bilaget.
Problemstilling
Der er foreslået nye opgaver, mens andre enten er afsluttet eller uaktuel.
Løsning
Nedenstående refererer til tabellen i økonomiafsnittet og i bilaget.
Ad 3. Puljen til borgerdialogaktiviteter, herunder bydelsplanproces, sættes op med 6.975 kr. til 156.975 kr.
Ad 6. Etablering af Indre By Borgerpanel ser lige nu ud til at koste 48.000 kr., men det er endnu ikke bekræftet, hvorfor rammen på 60.000 kr. opretholdes.
Ad 11. Puljen til Bilfri Dag synes ikke at være aktuel, da Borgerrepræsentationen endnu ikke har truffet politisk beslutning om finansieringen af projektet. Puljen sættes derfor til 0 kr.
Ad 14. Borgerdialog om projektet Tivolihuset kostede 1.500 kr. mindre end budgetteret.
Ad 15. Borgerdialog om Papirøen kostede 17.150 kr. mindre end budgetteret.
Ad 17. Høring om eventpolitik er et forslag, som er på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 9. juni 2016: 20.000 kr.
Ad 18. Arkitektonisk øjestenkampagne er et forslag, som er på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 9. juni 2016: 10.000 kr.
Ad 19. Borerdialogproces om Kulturhuset Indre By er et forslag, som er på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 9. juni 2016: 20.000 kr.
Ad. 20. Arrangement for Gefion Gymnasium den 30. maj 2016 på Rådhuset kostede 3.675 kr. i forplejning.
Økonomi
|
|
PULJEØKONOMI 2016 |
|
|
|
|
|
Budget: 1.441.000 |
BUDGET- FORSLAG |
Budget |
Disponeret |
|
1 |
Puljeansøgninger |
312.356 |
312.356 |
221.097 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
680.000 |
680.000 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter, |
156.975 |
150.000 |
90.000 |
|
4 |
Drift af debatvogn |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
5 |
Drift af hjemmesiden |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
6 |
Etablering af Indre By |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
|
7 |
Offentlig workshop om |
11.078 |
11.078 |
11.078 |
|
9 |
Offentligt møde om kunst i det offentlige rum |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
9 |
Borgerdialog om lokalplan- |
5.016 |
5.016 |
5.016 |
|
10 |
Borgerdialog om Postgrunden |
5.550 |
5.550 |
5.550 |
|
11 |
Pulje til Bilfri Dag |
0 |
50.000 |
50.000 |
|
12 |
Offentlig workshop om |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
13 |
Pulje til Nyboder-kvarteret |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
14 |
Borgerdialog om projektet |
18.500 |
20.000 |
18.500 |
|
15 |
Borgedialog om Papirøen |
7.850 |
25.000 |
25.000 |
|
16 |
Borgerdialog om restaura- |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
17 |
Høring om eventpolitik |
20.000 |
NY |
NY |
|
18 |
Arkitektoniske øjestenkam- |
10.000 |
NY |
NY |
|
19 |
Borgerdialogproces om Kultur-huset Indre By |
20.000 |
NY |
NY |
|
20 |
Arrangement for Gefion Gym-nasium |
3.675 |
NY |
NY |
|
|
SUM |
1.441.000 |
1.449.000 |
1.296.241 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder i henhold til det besluttede budget.
Beslutning
Lokaludvalget godkendte det ændrede budget for lokaludvalgets pulje 2016, der fremgår af økonomiafsnittet og af bilaget.