B-sag: Ændringer i budgettet for 2017-puljen
Indstilling
Formanden foreslår,
- at Indre By Lokaludvalg godkender, at puljen til borgerdialogaktiviteter sættes ned med 38.000 kr., da lokaludvalgets 2017-pulje er på 1.469.000 kr. og ikke 1.507.000 kr. som først meddelt.
- at Indre By Lokaludvalg godkender, at rammen for lokaludvalgets borgermøde om Vesterport banegrav og Palads Teatret sættes op fra 30.000 kr. til 40.000 kr. Pengene tages af puljen til borgerdialogaktiviteter.
Problemstilling
Lokaludvalgets 2017-pulje er på 1.469.000 kr. og ikke 1.507.000 kr. som først meddelt.
Udgiften til lokaludvalgets borgermøde om Vesterport banegrav og Palads Teatret bliver større end først antaget.
Løsning
Lokaludvalgets 2017-pulje er blevet korrigeret, så den er 38.000 kr. mindre end først meddelt. Formanden foreslår, at budgettet korrigeres ved at nedsætte puljen til borgerdialogaktiviteter med 38.000 kr.
Tovholderne har besluttet, at lokaludvalgets borgermøde om Vesterport banegrav og Palads Teatret skal holdes den 14. marts 2017 i Palads Teatrets store sal. Udgiften til leje af lokalet er større end først antaget, hvorfor formanden foreslår, at rammen til arrangementet sættes op fra 30.000 kr. til 40.000 kr.
Økonomi
|
Budget: 1.469.000 |
NYT BUDGET |
Budget |
Disponeret |
|
Puljeansøgninger |
375.000 |
375.000 |
166.130 |
|
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
680.000 |
680.000 |
|
Borgerdialogaktiviteter, herunder bydelsplanproces |
55.000 |
115.000 |
55.000 |
|
Drift af debatvogn |
11.000 |
11.000 |
11.000 |
|
Drift af hjemmesiden |
11.000 |
11.000 |
10.000 |
|
Borgerdialog om Eventpolitik |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
Borgerdialog om Kulturhuset Indre By |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
Borgerdialog om nattelivsplanen |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
Borgerdialog om Rådhuspladsen |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
Offentlig høring om hjemløseproblematikken i Indre By |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
Offentligt dialogmøde med kommunale kulturinstitutioner i Indre By |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
Offentligt dialogmøde med støttede kulturinstitutioner i Indre By |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
Offentligt dialogmøde om bibliotekerne i Indre By |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
Offentligt dialogmøde om skole- og daginstitutionsbehovet i Indre By |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
Borgerdialog om Elværksgrunden |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
Borgerdialog om nye træer og særligt værdifulde træer |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
Borgerdialog om Vendersgade-projektet |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
Borgerdialog om Tilgængelighedsprojektet |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
|
Borgermøde om Vesterport banegrav |
40.000 |
30.000 |
30.000 |
|
Borgerdialog om trafikforholdene i Snarens Kvarter |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
Vælgermøde om nattelivet |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
|
Borgerdialog om turismen i Indre By |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
SUM |
1.469.000 |
1.519.000 |
1.249.130 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder i henhold til det vedtagne budget.
Beslutning
- Lokaludvalget godkendte, at puljen til borgerdialogaktiviteter sættes ned med 38.000 kr., da lokaludvalgets 2017-pulje er på 1.469.000 kr. og ikke 1.507.000 kr. som først meddelt.
- Lokaludvalget godkendte, at rammen for lokaludvalgets borgermøde om Vesterport banegrav og Palads Teatret sættes op fra 30.000 kr. til 40.000 kr. Pengene tages af puljen til borgerdialogaktiviteter.