B-sag: Lokaludvalgets budget for 2017

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender lokaludvalgets budget for 2017, der fremgår af økonomiafsnittet.

Problemstilling

I 2017 har lokaludvalget en pulje på 1.507.000 kr. Det er 66.000 kr. mere end i 2016.

Løsning

Bemærkninger til det foreslåede budget:

Ad. 1: Puljeansøgninger: Det foreslås, at puljen til puljeansøgninger er på 375.000 kr. i 2017. Lokaludvalget har allerede disponeret 16.870 kr. af lokaludvalgets for 2017 til puljeansøgninger.

Ad 2. Det lokale miljøarbejde: Lokaludvalget har givet Miljøpunkt Indre By-Christianshavn tilsagn om at afsætte og overføre 680.000 kr. til det lokale miljøarbejde i to rater i 2017. Det sker i medfør af driftsstøtteaftalen for 2017-2018 med Miljøpunktet. Årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2017  er til drøftelse i en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 8. december 2016.

Ad 3. Borgerdialogaktiviteter: Budgettet for 2017 skal tage højde for, at bydelsplanprocessen fortsætter i 2017. Endvidere skal budgettet tage højde for, at der er valg til Borgerrepræsentationen i november 2017  Desuden skal der tages højde for, at lokaludvalget en fast annonce i Cityavisen.

Derudover har lokaludvalget vedtaget borgerdialog om eventpolitik, om Kulturhuset Indre By og om bevillingsplanen. Det var forudsat, at pengene til disse aktiviteter blev brugt i 2016. Det blev de ikke, hvorfor det foreslås, at der af puljen til borgerdialogaktiviteter reserveres en ramme på 20.000 kr. til hver de tre aktiviteter på budgettet for 2017.

Endelig har lokaludvalget vedtaget borgerdialog om kommunale kulturinstitutioner i Indre By med en ramme på 15.000 kr. af 2017-puljen.

På den baggrund foreslås det, at puljen til borgerdialogaktivteter og herunder til bydelsplanaktiviteter sættes til 430.000 kr. Hvis der senere viser sig, at der skal afsættes en pulje til Nyboder, vil pengene blive taget af puljen til borgerdialogaktiviteter.

4. Drift af debatvogn: Lokaludvalget lejer en parkeringsplads, hvor debatvognen står, når den ikke er i brug. Derudover skal der i budgettet være plads til udgifter til vedligeholdelse af debatvognen.

5. Drift af lokaludvalgets hjemmeside: Lokaludvalget betaler for drift og hosting af hjemmesiden samt for udsendelse af nyhedsbreve.

Økonomi

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til det vedtagne budget.

Som led i bydelsplanprocessen skal lokaludvalget i mødet den 12. januar 2017 drøfte strategiske retningslinjer for brug af sine puljemidler. Hensigten med dette afsnit i bydelsplanen er, at lokaludvalgets anvendelse af sine puljemidler skal støtte op om lokaludvalgets konkrete visioner og udviklingsstrategier for bydelen. I mødet i februar eller marts 2017 skal lokaludvalget beslutte teksten i bydelsplanen om strategiske retningslinjer for brug af sine puljemidler.

Lokaludvalget godkendte lokaludvalgets budget for 2017, der fremgår af økonomiafsnittet.