Ændringer i lokaludvalgets Budget 2015

Indre By Lokaludvalg skal beslutte ændringer i lokaludvalgets Budget 2015.

Formanden foreslår,

1. at Indre By Lokaludvalg beslutte ændringer i lokaludvalgets Budget 2015, jf. løsningsafsnittet, økonomiafsnittet og bilaget.

I det nugældende budget er der budgetterede med udgifter for 1.539.000 kr., men rammen for lokaludvalgets budget er 1.529.000 kr. Derudover har der på nogle af lokaludvalgets hidtidige aktiviteter i 2015 været et mindreforbrug i forhold til det budgetterede, mens der på andre har været et merforbrug. Endvidere er der forslag om at bruge færre penge på Til Havns-projektet, end der er afsat.

Nedenfor refereres til oversigten i økonomiafsnittet og i bilaget.

Ad 3. Borgerdialogaktiviteter: Generelt er det sådan, at uforbrugte midler på de øvrige budgetposter føres tilbage til puljen til borgerdialogaktiviteter.  I budgetforslaget er puljen sat til 107.313 kr. I andre sager på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 8. oktober 2015 er der forslag om at der tages penge fra puljen til følgende aktiviteter:

• 6.000 kr. til fællesmøde om status på "Fremtidens Fritidstilbud"
• 15.000 kr. til borgermøde om parkering i Vester Voldgade-kvarteret
• 15.000 kr. til offentligt dialogmøde om cykelprojekter i Indre By

Ad 4. Drift af debatvogn: Under normale omstændigheder er der stort set kun en form for udgift til debatvognen, nemlig parkeringsleje. Imidlertid har det i år været nødvendigt at få foretaget reparationer på debatvognen og få sat ny grafik på siderne. Det har der ikke været budgetteret med.

Ad. 6: Borgerdialog om æstetik i Indre By: Budgettet var for lille til ambitionerne for mødet, hvor der bl.a. var oplægsholdere, som skulle honoreres.

Ad. 12: Folder for turister på cykel i Indre By: Lokaludvalget udgiver folderen på dansk, engelsk, spansk, italiensk og kinesisk. Sekretariatet har fornyelig fået trykt et oplag af cykelfolderen på engelsk, da de blev efterspurgt af Turistinformationen og af cykeludlejere. Der er ikke behov for at trykke flere foldere i år.

Ad. 13: Realisering af Til Havns-projektet: I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 8. oktober 2015 er der forslag om, at lokaludvalget imødekommer en ansøgning fra Til Havns-arbejdsgruppen om 70.750 kr. til realisering og lokalforankring af projektet. I forvejen er der brugt 11.893 kr. til to interessemøder tidligere på året. I budgetforslaget foreslås det derfor, at der afsættes en ramme på 82.643 kr. til Til Havns-projektet.

Ad. 23: Arbejdsmøde om Gammelholm, Nyhavn og Frederiksstaden:  Lokaludvalget besluttede tidligere i år at afsætte 3.000 kr. til et arbejdsmøde med repræsentanter for beboere og erhverv på Gammelholm, Nyhavn og i Frederiksstaden om de (manglende) offentlige busser i kvarteret. Ingen i lokaludvalget har hidtil taget initiativ til mødet og da sagen vurderes at være uaktuel nu, foreslås det, at aktiviteten bortfalder.

Ad. 24: Borgerdialog om cykelpassage henover Rådhuspladsen: Da lokaludvalget afsætte penge til denne aktivitet, var det forudsat, at den skulle gennemføres i samarbejde med to borgere, der havde en idé til, hvordan cykelpassagen skulle udformes. Imidlertid er der endnu ikke aftalt et samarbejde mellem lokaludvalget og de to borgere, hvorfor det foreslås, at aktiviteten indtil videre bortfalder. Eventuelt kan lokaludvalget på et senere tidspunkt drøfte om og hvordan man vil gennemføre borgerdialog om cykelpassagen over Rådhuspladsen, som Metroselskabet vil anlægge, jf. orienteringen på det offentlige møde den 2. september 2015 om metroforpladser.

Lokaludvalget arbejder videre i henhold til det besluttede budget.

Godkendt.