Justeringer i lokaludvalgets Budget 2017

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender, at borgernes mulighed for at søge lokaludvalget om støtte til aktiviteter i 2017 sættes i bero indtil videre. Det indebærer, at lokaludvalget modsat en tidligere vedtagelse ikke vil skulle behandle puljeansøgninger i lokaludvalgets mødet den 14. september 2017
2. at Indre By Lokaludvalg godkender, at den tidligere beslutning om borgerdialog om Snarens Kvarter sættes i bero indtil videre.
3. at Indre By Lokaludvalg godkender, at borgerdialogen om havnetunnel, som lokaludvalget har besluttet, holdes primo 2018.
4. at Indre By Lokaludvalg godkender, at der i budgettet afsættes 10.000 kr. til tiltag og proces i Nyboder, jf. løsningsafsnittet.
5. at Indre By Lokaludvalg godkender lokaludvalgets ændrede budget 2017, der fremgår af løsningsafsnittet, økonomiafsnittet og bilaget.

Problemstilling

Lokaludvalgets budget for 2017 er ved at være disponeret fuldt ud.

Løsning

Nedenfor refereres til tallene i økonomiafsnittet:

Ad. 1. Puljeansøgninger: I budgettet er der afsat 375.000 kr., men lokaludvalget har givet støttetilsagn for 412.081 kr. Der foreslås derfor, at budgettet til puljeansøgninger sættes op til 400.000 kr., idet det forventes, at en eller flere af aktiviteterne, som lokaludvalget har givet tilsagnom at støtte, ikke bliver til noget eller bliver ændret i en grad, så lokaludvalget trække sit støttetilsagn tilbage.

Samtidig foreslås det, at lokaludvalget bemyndiger formanden til i perioden frem til 15. september 2017 at give afslag på ansøgninger om støtte til aktiviteter i 2017 begrundet med, at lokaludvalget ikke har penge til det for tiden. Det indebærer, at lokaludvalget modsat en tidligere vedtagelse ikke vil skulle behandle puljeansøgninger i lokaludvalgets mødet den 14. september 2017. Sekretariatet orienterer om det på lokaludvalgets hjemmeside.

Ad 2. Borgerdialogaktiviteter, herunder bydelsplanproces: Puljen bruges til løbende borgerdialogaktiviteter, som der ikke er budgettet med andetsteds. Det gælder især annoncering af borgerdialog som fx annoncering af borgermøde om plansagen "Postgrunden" den 7. juni 2017 og annoncering af borgerdialog om skybrudspakke 2019, som forventes sendt i høring i lokaludvalget senere i juni måned med svarfrist den 18. august 2017. Lige nu er der brugt 16.120 kr.  af puljen til løbende borgerdialogaktiviteter.

Det er også af denne pulje, at lokaludvalget tager penge til borgermøder mv. Hvis det viser sig, at udgiften til borgerdialogarrangementet, hvor regnskabet endnu ikke er afsluttet, bliver mindre end rammen, der er afsat, vil "overskuddet" blive ført tilbage til denne pulje. Det kan fx blive aktuelt vedr. det evaluerende dialogmøde om Distortion 2017, der afholdes den 15. juni 2017.

Nu foreslås det, at puljen sættes til 53.180 kr. Dvs. at når man trækker de allerede brugte 16.120 kr. fra, vil der i puljen være 37.060 kr. tilbage til borgerdialog i månederne august-december 2017, dog sådan at puljen jævnligt reguleres jf. ovenfor om tilbageførsel af uforbrugte midler fra borgerdialogarrangementer.

Ad. 4. Drift af debatvogn: Foruden leje af parkeringsplads har der hidtil været budgetteret med eventuelle reparationer på debatvognen. Nu foreslås det, at der kun budgetteres med leje af parkeringspladsen til debatvognen, hvor den står, når den ikke er i brug. Rammen sættes ned fra 11.000 kr. til 6.588 kr. 

Ad. 6: Borgerdialog om eventpolitik: Borgerdialogen om eventpolitik er indgået i lokaludvalgets borgerdialog om nattelivet og om Distortion, hvorfor der ikke er behov for en særlig pulje til borgerdialog om event.

Ad. 7. Borgerdialog om Kulturhuset Indre By: Borgerdialogen er afsluttet. Den blev noget billigere end forventet, fordi en stor del af udgifterne blev betalt af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Ad. 8. Borgerdialog om nattelivsplanen: Borgerdialogen omfattede et borgermøde i marts og en workshop i maj. Den blev lidt dyrere end forventet.

Ad. 9: Borgerdialog om Rådhuspladsen: Borgerdialogen har endnu ikke fundet sted, forventes at kunne gøres lidt billigere end den ramme, der hidtil har været afsat til aktiviteten.

Ad 10: Offentlig høring om hjemløseproblematikken i Indre By: Der er endnu ikke afregnet for lokaleleje og forplejning, men samlet set forventes udgiften at blive lidt mindre end først forventet.

Ad. 11: Offentligt dialogmøde med kommunale kulturinstitutioner i Indre By. Aktiviteten blev lidt dyrere end forventet.

Ad. 12. Offentligt dialogmøde med støttede kulturinstitutioner i Indre By: Mødet er ved at blive aftalt. Det afholdes den 26. juni 2017 og vil også omfatte kulturinstitutioner, der ikke længere får støtte fra kommunen. Der er tale om et offentligt netværksmøde mellem institutionerne, hvor lokaludvalget er facilitator. Det forventes, at udgiften bliver lidt mindre end først forventet.

Ad. 13: Offentligt dialogmøde om bibliotekerne i Indre By: Udgiften til mødet blev mindre end forventet. Årsagen var bl.a., at lokaludvalget ikke skulle betale lokaleleje, da mødet blev holdt i et lokale, ejet af Kultur- og Fritidsforvaltningen. 

Ad. 14. Offentligt dialogmøde om skole- og daginstitutionsbehovet i Indre By: Udgiften til mødet blev mindre end forventet. Årsagen var bl.a., at lokaludvalget ikke skulle betale lokaleleje, da mødet blev holdt i et lokale, ejet af Kultur- og Fritidsforvaltningen. 

Ad. 15: Borgerdialog om Elværksgrunden: Udgiften er mindre end forventet, bl.a. fordi formanden harr vurderet, at der for nærværende ikke er behov for mere borgerdialog, betalt af lokaludvalget. Lokaludvalget betalte for annoncering af borgermødet i maj, som Teknik- og Miljøforvaltningen og lokaludvalget var vært for.

Ad. 16: Borgerdialog om nye træer og særligt værdifulde træer: Udgiften blev mindre end forventet.

Ad. 17: Borgerdialog om Vendersgade-projektet: Udgiften blev mindre end forventet.

Ad. 18. Borgerdialog om tilgængelighedsprojektet: Udgiften blev mindre end forventet.

Ad. 19. Borgermøde om Vesterport banegrav og Palads Teatret: Aktiviteten blev noget dyrere end forventet, først og fremmest fordi der skulle lejes en biografsal til borgermødet.

Ad. 20. Borgerdialog om trafikforholdene i Snarens Kvarter: Borgerdialogen angår de trafikale forhold i Snarens Kvarter, når metrostationen på Gammel Strand er åbnet i 2019. Formanden foreslår, at lokaludvalget sætter borgerdialogen i bero. I 2018 kan lokaludvalget vurderer, om problemstillingen skal tages op igen.

Ad. 21. Vælgermøde om nattelivet: Der mangler forsat at blive betalt en regning, men samlet set forventes aktiviteten at blive lidt billigere end først forventet. Derfor foreslås det at sætte puljen ned med 5.000 kr. til 25.000 kr.

Ad. 22. Borgerdialog om turismen i Indre By: Udgiften blev mindre end forventet.

Ad. 25: Workshop om Lille Kongensgade: Det er aftalt, at workshoppen skal betales af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ad. 26. Offentlig høring om bydelsplanen: Udgiften blev mindre end forventet.

Ad. 27. Borgerdialog om Kronprinsessegade: Udgiften blev mindre end forventet.

Ad. 28. Dialogmøde om Distortion 2017: Udgiften blev mindre end forventet.

Ad. 29. Borgerdialog om helhedsplan for Strøget: Udgiften blev mindre end forventet

Ad. 32. Borgerdialog om planerne om en havnetunnel: Lokaludvalget har besluttet at gennemføre borgerdialogen til vinter. Det foreslås, at den gennemføres primo 2018 og ikke i 2017.

Ad. 33. Borgerdialog om Lavendelstræde: I et andet punkt på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 8. juni 2017 foreslås det at afsætte penge til borgerdialog om Lavendelstræde.

Ad. 34: Tiltag og proces i Nyboder: Det foreslås, at lokaludvalget afsætter penge til blomster og lignende, der kan sættes op på Eidsvoll plads, hvis Teknik- og Miljøforvaltningen etablerer en hundeløbergård på arealet. Derudover har borgere i Nyboder ønske om at arbejde videre med planer for indretning af Sankt Pauls Plads.

Økonomi

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til det vedtagne budget.

1. Lokaludvalget godkendte, at borgernes mulighed for at søge lokaludvalget om støtte til aktiviteter i 2017 sættes i bero indtil videre. 
2. Lokaludvalget godkendte, at den tidligere beslutning om borgerdialog om Snarens Kvarter sættes i bero indtil videre.
3. Lokaludvalget godkendte, at borgerdialogen om havnetunnel, som lokaludvalget har besluttet, holdes primo 2018.
4. Lokaludvalget godkendte, at der i budgettet afsættes 10.000 kr. til tiltag og proces i Nyboder, jf. løsningsafsnittet.
5. Lokaludvalget godkendte lokaludvalgets ændrede budget 2017, der fremgår af løsningsafsnittet, økonomiafsnittet og bilaget.