Omfordeling på Det folkeoplysende Voksenundervisningsområde
Omfordeling på Det folkeoplysende Voksenundervisningsområde
Folkeoplysningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 20. april 2005
4. Omfordeling på Det folkeoplysende Voksenundervisningsområde
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Folkeoplysningsudvalget godkender fordelingen af den pulje, der blev afsat på Folkeoplysningsudvalgets møde den 7. december 2004 til de foreninger, der havde fået øget aktivitet på baggrund af KKA's konkurs i 2004, jf. bilag 5.
RESUME
Ved fordeling af tilskud til 2005 blev der afsat en pulje på 8 mio. kr. til løntilskud og 1,3 mio. kr. til lokaletilskud. Beløbsrammerne blev hensat med henvisning til, at der på daværende tidspunkt ikke var klarhed over, hvilke foreninger der ville få øget aktivitet som følge af KKA's konkurs i maj 2004. Man v ille afvente tilskudsregnskaberne for 2004, hvor en øget aktivitet ville afspejle sig.
SAGSBESKRIVELSE
Gennemgang af de indsendte
tilskudsregnskaber vedrørende 2004 viser, at 30 foreninger på visse
tilrettelæggelsesformer (almen undervisning, handicapundervisning,
instrumentalundervisning og foredrag) har haft fremgang i
undervisningstimetallet i forhold til regnskabstal fra 2003. Kun 5 af disse
foreninger har i 2004 gjort opmærksom på, at tidligere KKA-aktivitet var gået
over til deres forening. Det er da også hos disse 5 foreninger, man ser den
mest markante fremgang på de områder, hvor de tidligere har oplyst, at
KKA-aktivitet er overgået til deres forening. Regnskaberne underbygger de
tidligere indberetninger.
Disse 5 foreninger er i
bilagene markeret med grå farve.
I den videre bearbejdning at regnskabstallene er der lagt følgende
forudsætninger til grund:
·
Aktivitetsfremgang
på baggrund af KKA's konkurs har kun haft indvirkning på 2004 regnskabet fra
sæsonstart den 1. oktober og året ud d.v.s. i 3 måneder. Denne
aktivitetsforøgelse skal derfor omregnes til helårsvirkning. Forårssemestret er
sat til 4 måneder.
·
Foreninger,
der ikke har oplyst noget om, at fremgang skyldes KKA's konkurs er medtaget,
men uden at omregne til helårsvirkning, da deres aktivitetsfremgang ikke
direkte kan relateres til KKA's lukning, men er sket hen over hele året 2004.
·
For
alle 30 foreninger gælder, at tilbagegang på visse tilrettelæggelsesformer
modregnes. Det betyder for enkelte foreninger, at de totalt set ender i minus.
De fremgår af oversigten bilag 5 med et "0".
·
Det
er muligt indenfor den afsatte ramme til løntilskud at tilgodese alle, og der
vil være et restbeløb på ca. 1 mio. kr., der hensættes som buffer indtil
videre, da vi forventer et lavere provenu på de mellemkommunale indtægter, da
KKA's konkurs samlet set medfører mindre aktivitet.
·
Analysen
af udviklingen i lokaletimer 2003 – 2004 viser, at den afsatte ramme på 1,3
mio. kr. ikke helt rækker. Der er derfor lavet en forholdsmæssig fordeling af
rammen.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
ØKONOMI
Puljen til omfordeling på i alt 9,3 mio. kr. indstilles uddelt
med 6,984 mio. kr. til løntilskud og 1,3 mio. kr. til lokaletilskud. Der resterer
herefter 1 mio. kr., der foreslås hensat som buffer.
ANDRE
KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Ingen
BILAG
Bilag 1: Budget 2005
Bilag 2: Analyse over udvikling i timetal 2003 – 2004
Bilag 3: Løntilskudsberegning
Bilag 4: Analyse af udvikling i lokaletimer 2003 – 2004
Bilag 5: Samlet oversigt over fordeling af "KKA-puljen"
Mads Kamp Hansen/