Mødedato: 20.04.2005, kl. 15:00

Omfordeling på Det folkeoplysende Voksenundervisningsområde

Omfordeling på Det folkeoplysende Voksenundervisningsområde

Folkeoplysningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 20. april 2005

 

 

4.      Omfordeling på Det folkeoplysende Voksenundervisningsområde

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Folkeoplysningsudvalget godkender fordelingen af den pulje, der blev afsat på Folkeoplysningsudvalgets møde den 7. december 2004 til de foreninger, der havde fået øget aktivitet på baggrund af KKA's konkurs i 2004, jf. bilag 5.

 

 

RESUME

Ved fordeling af tilskud til 2005 blev der afsat en pulje på 8 mio. kr. til løntilskud og 1,3 mio. kr. til lokaletilskud. Beløbsrammerne blev hensat med henvisning til, at der på daværende tidspunkt ikke var klarhed over, hvilke foreninger der ville få øget aktivitet som følge af KKA's konkurs i maj 2004. Man v ille afvente tilskudsregnskaberne for 2004, hvor en øget aktivitet ville afspejle sig.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Gennemgang af de indsendte tilskudsregnskaber vedrørende 2004 viser, at 30 foreninger på visse tilrettelæggelsesformer (almen undervisning, handicapundervisning, instrumentalundervisning og foredrag) har haft fremgang i undervisningstimetallet i forhold til regnskabstal fra 2003. Kun 5 af disse foreninger har i 2004 gjort opmærksom på, at tidligere KKA-aktivitet var gået over til deres forening. Det er da også hos disse 5 foreninger, man ser den mest markante fremgang på de områder, hvor de tidligere har oplyst, at KKA-aktivitet er overgået til deres forening. Regnskaberne underbygger de tidligere indberetninger.

Disse 5 foreninger er i bilagene markeret med grå farve.

I den videre bearbejdning at regnskabstallene er der lagt følgende forudsætninger til grund:

·        Aktivitetsfremgang på baggrund af KKA's konkurs har kun haft indvirkning på 2004 regnskabet fra sæsonstart den 1. oktober og året ud d.v.s. i 3 måneder. Denne aktivitetsforøgelse skal derfor omregnes til helårsvirkning. Forårssemestret er sat til 4 måneder.

·        Foreninger, der ikke har oplyst noget om, at fremgang skyldes KKA's konkurs er medtaget, men uden at omregne til helårsvirkning, da deres aktivitetsfremgang ikke direkte kan relateres til KKA's lukning, men er sket hen over hele året 2004.

·        For alle 30 foreninger gælder, at tilbagegang på visse tilrettelæggelsesformer modregnes. Det betyder for enkelte foreninger, at de totalt set ender i minus. De fremgår af oversigten bilag 5 med et "0".

·        Det er muligt indenfor den afsatte ramme til løntilskud at tilgodese alle, og der vil være et restbeløb på ca. 1 mio. kr., der hensættes som buffer indtil videre, da vi forventer et lavere provenu på de mellemkommunale indtægter, da KKA's konkurs samlet set medfører mindre aktivitet.

·        Analysen af udviklingen i lokaletimer 2003 – 2004 viser, at den afsatte ramme på 1,3 mio. kr. ikke helt rækker. Der er derfor lavet en forholdsmæssig fordeling af rammen.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Puljen til omfordeling på i alt 9,3 mio. kr. indstilles uddelt med 6,984 mio. kr. til løntilskud og 1,3 mio. kr. til lokaletilskud. Der resterer herefter 1 mio. kr., der foreslås hensat som buffer.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

HØRING

Ingen

 

BILAG

Bilag 1: Budget 2005

Bilag 2: Analyse over udvikling i timetal 2003 – 2004

Bilag 3: Løntilskudsberegning

Bilag 4: Analyse af udvikling i lokaletimer 2003 – 2004

Bilag 5: Samlet oversigt over fordeling af "KKA-puljen"

 

 

 

                    Mads Kamp Hansen/

Niels-Anton Svendsen

 

 

 


 


Til top