Orientering om budget 2016 på folkeoplysningsområdet
Indstilling og beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
1. at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Problemstilling
Budget 2016 er samlet på 148,0 mio. kr., heraf er 5,9 mio. kr. korrektioner til budget 2016.
Løsning
Budget 2016 er samlet på 148,0 mio. kr. med fordeling som følge i tabel 1.
Tabel 1.
| Budget 2016 i mio. kr. | Udgifter | Indtægter | Netto budget |
| Folkeoplysende voksenundervisning | 58,3 | -10,4 | 47,9 |
| Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 30,7 | 30,7 | |
| Lokaletilskud | 73,0 | -3,6 | 69,4 |
| I alt | 162,0 | -14,0 | 148,0 |
I budget 2016 er der korrektioner for i alt 5,9 mio. kr. i form af tekniske ændringer for 8 mio. kr. til husleje, effektiviseringer for 6 mio. kr. ved bl.a. indførelse af brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger samt ekstra bevillinger til aktivitets- og lokaletilskud til børne- og unge foreningerne, hvilket er opsummeret i tabel 2.
Tabel 2.
| Korrektioner til budget 2016 i mio. kr. | Netto | |
| Deponering | Deponeringsbeløb ved overtagelsen af driften af varmtvandsbassinet på Amager Hospital | -0,1 |
| Ekstra midler | Øget aktivitets- og lokaletilskud til folkeoplysende foreninger | 4,0 |
| Effektiviseringer | Øget brugerbetaling, reduktion af lokaletilskud, merindtægt og energirenovering | -6,0 |
| Tekniske ændringer |
Budgetter til husleje | 8,0 |
| I alt | 5,9 | |
En nærmere uddybning af de enkelte korrektioner fremgår af bilag 1.
Forslag til fordeling af de bevilgede 4 mio. kr. til øget aktivitets- og lokaletilskud fremgår af dagsordenens pkt. 11.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Kultur og Fritidsforvaltningen udbetaler tilskud i henhold til Folkeoplysningsudvalgets godkendelse af indstillinger om behandling af ansøgninger i 2016.
Mads Kamp Hansen
/Marianne Kruckow